| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
773,50 |
|
| 19/12/2025 |
30050001
ANGELA MARIA DE ARAUJO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF DEZ/25
|
PAGO |
950,00 |
|
| 19/12/2025 |
27100005
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
700,00 |
|
| 19/12/2025 |
27080013
SW COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
36,80 |
|
| 19/12/2025 |
27080013
SW COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
36,80 |
|
| 19/12/2025 |
27080005
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
20.500,97 |
|
| 19/12/2025 |
27080005
COMERCIAL DMS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS E SECRETARIA D [...]
|
LIQUIDADO |
21.337,03 |
|
| 19/12/2025 |
19120013
LUNATEL INFORMATICA PAPELARIA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES COM A FINALIDADE DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA FÍSICA E OPERACIONAL DA ASSOCIAÇÃO NOVA VIDA, PROMOVENDO MELHORES CONDIÇÕES PARA A EXECUÇÃO DE SUAS [...]
|
EMPENHADO |
33.704,63 |
|
| 19/12/2025 |
19120012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE MOBILIARIO EM GERAL DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA
|
EMPENHADO |
2.176,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120011
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PERMANENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA
|
EMPENHADO |
14.315,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120010
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
EQUIPAMENTO PERMANENTE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA
|
EMPENHADO |
824,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120009
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
EMPENHADO |
31.970,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120008
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA (RECURSO PROSIEC)
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REF A DEZ/25
|
LIQUIDADO |
245.028,12 |
|
| 19/12/2025 |
19120007
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01100022 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE REF A DEZ/25
|
EMPENHADO |
245.028,12 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110042 REF A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SAÚDE BUCAL (DEZ/25)
|
LIQUIDADO |
51.466,04 |
|
| 19/12/2025 |
19120006
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110042 REF A FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SAÚDE BUCAL (DEZ/25)
|
EMPENHADO |
51.466,04 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPGA DOS ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
LIQUIDADO |
35.725,92 |
|
| 19/12/2025 |
19120005
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOPGA DOS ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
EMPENHADO |
35.725,92 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110043 REF FOPAG DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
LIQUIDADO |
94.146,61 |
|
| 19/12/2025 |
19120004
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03110043 REF FOPAG DOS COMISSIONADOS DA ATENÇÃO BÁSICA (DEZ/25)
|
EMPENHADO |
94.146,61 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOLHA DE INCENTIVO AOS ACS DE DEZEMBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01090044
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120003
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOLHA DE INCENTIVO AOS ACS DE DEZEMBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA COMPLEMENTAR AO EMPENHO 01090044
|
EMPENHADO |
800,00 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090047 REF A FOPAG DOS TEMPORÁRIOS DA SEC DE SAÚDE REF A DEZ/2025
|
LIQUIDADO |
12.355,98 |
|
| 19/12/2025 |
19120002
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPLEMENTO DO EMPENHO 01090047 REF A FOPAG DOS TEMPORÁRIOS DA SEC DE SAÚDE REF A DEZ/2025
|
EMPENHADO |
12.355,98 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01090046 PARA A REALIZAÇÃO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC DE SAÚDE DE PACATUBA REF A DEZ/2025
|
LIQUIDADO |
18.093,13 |
|
| 19/12/2025 |
19120001
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO 01090046 PARA A REALIZAÇÃO DA FOPAG DOS COMISSIONADOS DA SEC DE SAÚDE DE PACATUBA REF A DEZ/2025
|
EMPENHADO |
18.093,13 |
|
| 19/12/2025 |
18120002
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL IFA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO EXERCÍCIO DE 2025 INSTITUIDO PELA LEI 12.994/14
|
PAGO |
446.291,04 |
|
| 19/12/2025 |
18120001
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INCENTIVO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE PQA EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.567/2019 E PORTARIA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº [...]
|
PAGO |
46.369,26 |
|
| 19/12/2025 |
17060004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
4.840,00 |
|
| 19/12/2025 |
17060001
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUCA CE.
|
LIQUIDADO |
10.580,00 |
|
| 19/12/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
ALUGUEL MÊS NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 19/12/2025 |
13110023
NITRO CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03110052 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04, JEREISSATI III, NO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
86.134,14 |
|
| 19/12/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
2.546,77 |
|
| 19/12/2025 |
07070001
NEWTON CELIO BECKER DE MOURA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF NOV/25
|
PAGO |
1.500,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
13.380,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
21.882,65 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
9.974,50 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
16.110,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
26.357,50 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
11.883,50 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
23.640,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
11.756,80 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
21.139,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110099
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 09040005 PARA MUDANÇA DE FONTE REFERETNE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁ [...]
|
LIQUIDADO |
20.275,20 |
|
| 19/12/2025 |
03110090
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025 - DIR. E COORD.
|
PAGO |
68.419,36 |
|
| 19/12/2025 |
03110090
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PATRONAL NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
309.064,98 |
|
| 19/12/2025 |
03110089
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
728,86 |
|
| 19/12/2025 |
03110060
FRANCISCO R. TORRES ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURIMOS DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
493,85 |
|
| 19/12/2025 |
03110051
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE CULTURA
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110043
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BÁSICA). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01080021
|
LIQUIDADO |
432.303,25 |
|
| 19/12/2025 |
03110043
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BÁSICA). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01080021
|
LIQUIDADO |
57.377,99 |
|
| 19/12/2025 |
03110042
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (SAÚDE BUCAL). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01080020
|
LIQUIDADO |
43.194,87 |
|
| 19/12/2025 |
03110042
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (SAÚDE BUCAL). EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01080020
|
LIQUIDADO |
17.231,55 |
|
| 19/12/2025 |
03110041
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.
|
LIQUIDADO |
290.605,08 |
|
| 19/12/2025 |
03110040
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
67.905,20 |
|
| 19/12/2025 |
03110040
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
175.131,00 |
|
| 19/12/2025 |
03110039
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO O [...]
|
LIQUIDADO |
97.572,40 |
|
| 19/12/2025 |
03110039
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO O [...]
|
LIQUIDADO |
595.596,30 |
|
| 19/12/2025 |
03110038
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM OS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA DE INTERESSE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
40.082,23 |
|
