| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/11/2025 |
02010231
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3931 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
2.066,90 |
|
| 14/11/2025 |
02010187
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3880 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.022,75 |
|
| 14/11/2025 |
02010168
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3938 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
363,30 |
|
| 14/11/2025 |
02010116
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
254,58 |
|
| 14/11/2025 |
02010114
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
42.342,39 |
|
| 14/11/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
802,46 |
|
| 14/11/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
8.171,91 |
|
| 14/11/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
17.062,32 |
|
| 14/11/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
893,71 |
|
| 14/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
26,16 |
|
| 14/11/2025 |
02010042
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM SERVIÇOS BANCARIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 14/11/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
340,68 |
|
| 14/11/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
2.124,89 |
|
| 14/11/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.271,25 |
|
| 14/11/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
7.222,82 |
|
| 14/11/2025 |
01100039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
E.STIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010111.
|
LIQUIDADO |
8.416,38 |
|
| 14/11/2025 |
01100039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
E.STIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010111.
|
LIQUIDADO |
42.982,56 |
|
| 14/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
92,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
LIQUIDADO |
92,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 14/11/2025 |
01100032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01090055, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
LIQUIDADO |
130.739,60 |
|
| 14/11/2025 |
01090098
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4057 REF SET/25
|
PAGO |
2.968,70 |
|
| 14/11/2025 |
01090094
FRANCISCO R. TORRES ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA IPMP - CONFORME CONTRATO Nº 08.01. [...]
|
LIQUIDADO |
488,50 |
|
| 14/11/2025 |
01090055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
|
LIQUIDADO |
68.800,30 |
|
| 14/11/2025 |
01090048
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PACATUBA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 FUNDEB 30 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO O [...]
|
LIQUIDADO |
13.430,07 |
|
| 14/11/2025 |
01090048
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DAS CRECHES DO MUNICIPIO DE PACATUBA DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 FUNDEB 30 - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO O [...]
|
LIQUIDADO |
35.668,69 |
|
| 14/11/2025 |
01080053
INTERSOL TECNOLOGIA E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE UM SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS EM AMBIENT [...]
|
LIQUIDADO |
18.000,00 |
|
| 14/11/2025 |
01070028
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REFERENTE A PARCELA DE ENTRADA DA ADESÃO AO PARCELAMENTO EXCEPCIONAL (PEM 2025).
|
PAGO |
199.029,04 |
|
| 14/11/2025 |
01070028
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N 02060023.
|
LIQUIDADO |
199.029,04 |
|
| 14/11/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
ESTIMATIVAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
218,85 |
|
| 14/11/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 235114 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.001,60 |
|
| 14/11/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 235006 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.126,40 |
|
| 14/11/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1640 REF OUT/25
|
PAGO |
24.570,00 |
|
| 14/11/2025 |
01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 107 REF OUT/25
|
PAGO |
7.332,45 |
|
| 14/11/2025 |
01040016
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3961 REF SET/25
|
PAGO |
3.625,00 |
|
| 13/11/2025 |
31010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
AQUISIÇÃO DE CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
7.939,40 |
|
| 13/11/2025 |
30010012
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 574 REF SET/25
|
PAGO |
115,00 |
|
| 13/11/2025 |
30010010
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 572 REF SET/25
|
PAGO |
230,00 |
|
| 13/11/2025 |
29080001
SW COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3044 REF SET/25
|
PAGO |
80,96 |
|
| 13/11/2025 |
29080001
SW COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3015 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
340,44 |
|
| 13/11/2025 |
28040012
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3357 REF SET25
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 13/11/2025 |
28040011
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3356 REF SET/25
|
PAGO |
700,00 |
|
| 13/11/2025 |
19080003
SW COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3085 REF SET/25
|
PAGO |
331,20 |
|
| 13/11/2025 |
19080002
SW COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3086 REF SET/25
|
PAGO |
331,20 |
|
| 13/11/2025 |
19080001
SW COMERCIO LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3087 REF SET25
|
PAGO |
287,04 |
|
| 13/11/2025 |
18090004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR DATA-SHOW DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PACATUBA. CONFORME CONTRATO Nº 08.11. [...]
|
LIQUIDADO |
1.745,00 |
|
| 13/11/2025 |
18090003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE PACATUBA. CONFORME CONTRATO Nº 08.11.09.2 [...]
|
LIQUIDADO |
1.700,00 |
|
| 13/11/2025 |
16090001
SW COMERCIO LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3043 REF SET/25
|
PAGO |
90,20 |
|
| 13/11/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO DE OLEO DIESEL COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ES [...]
|
LIQUIDADO |
39.987,64 |
|
| 13/11/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO DE OLEO DIESEL COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ES [...]
|
LIQUIDADO |
31.421,46 |
|
| 13/11/2025 |
13110029
COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VISANDO COMPOR A MERENDA ESCOLAR NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
1.834,16 |
|
| 13/11/2025 |
13110028
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
1.745,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110027
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
1.700,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110026
MONTEIRO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSION
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA PARA FORMAÇÃO DE AGENTES CULTURAIS E TÉCNICOS DA SECRETARIA DE CULTURA, VOLTADOS PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS, CADASTRAMENTO NO MAPA CULTURA, CRIAÇÃO DE PO [...]
|
EMPENHADO |
4.999,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110025
PREMIUM ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL CARLOS CAVALCANTE (CAIO CID) PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA [...]
|
EMPENHADO |
27.650,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110024
PREMIUM ENGENHARIA LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MEMORIAL DA FERROVIA PERTENCENTE A SECRETARIA DE CULTURA DE PACATUBA. RELANÇAMENTO DO EMPENHO [...]
|
EMPENHADO |
34.204,06 |
|
| 13/11/2025 |
13110023
NITRO CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03110052 REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONCLUSÃO DA PAVIMENTAÇÃO DA RUA 04, JEREISSATI III, NO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE DE INTERESSE DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
241.000,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110022
CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE CAMERA FOTOGRÁFICA MARCA CANON CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
EMPENHADO |
3.626,00 |
|
| 13/11/2025 |
13110021
CASTILHO E FERREIRA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
AQUISIÇÃO DE 2 NOTEBOOKS GAMER MARCA ACER NITRO V15 CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
EMPENHADO |
9.266,00 |
|
