| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
03110015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
7.568,74 |
|
| 19/12/2025 |
03110015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 12/2025
|
PAGO |
22.920,03 |
|
| 19/12/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
4.105,89 |
|
| 19/12/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DO SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
33.223,80 |
|
| 19/12/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM DE PESSOAL LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
31.728,01 |
|
| 19/12/2025 |
03020007
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
8.002,53 |
|
| 19/12/2025 |
03020006
MALTA DIST. - T SOARES RODRIGUES COM. VAREJISTA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
976,04 |
|
| 19/12/2025 |
02060037
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF INSS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
326,90 |
|
| 19/12/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (UPA) EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010057.
|
LIQUIDADO |
21.328,10 |
|
| 19/12/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (UPA) EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010057.
|
LIQUIDADO |
5.567,43 |
|
| 19/12/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
LIQUIDADO |
73.733,42 |
|
| 19/12/2025 |
02060006
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010067.
|
LIQUIDADO |
111.600,00 |
|
| 19/12/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010082
|
LIQUIDADO |
13.922,32 |
|
| 19/12/2025 |
02060002
FOLHA DE PAGAMENTO- TURISMO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010082
|
LIQUIDADO |
61.162,00 |
|
| 19/12/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
62,66 |
|
| 19/12/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
62,66 |
|
| 19/12/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
10.077,75 |
|
| 19/12/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
380,57 |
|
| 19/12/2025 |
02050026
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF NOV/25
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 19/12/2025 |
02050026
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO IMÓVEL CASA DA MULHER
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 19/12/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
57,08 |
|
| 19/12/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFA BANCARIA DOC/TED ELETRONICO
|
PAGO |
26,16 |
|
| 19/12/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 19/12/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
57,08 |
|
| 19/12/2025 |
02010299
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
|
LIQUIDADO |
1.550,30 |
|
| 19/12/2025 |
02010299
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E SCANNER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA
|
LIQUIDADO |
1.550,30 |
|
| 19/12/2025 |
02010296
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
4.780,10 |
|
| 19/12/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SCANER E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.192,35 |
|
| 19/12/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESA COM LOCAÇÃO DE SCANER E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
1.192,35 |
|
| 19/12/2025 |
02010263
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
826,80 |
|
| 19/12/2025 |
02010248
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER OS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
46.204,20 |
|
| 19/12/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
18,00 |
|
| 19/12/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
18,00 |
|
| 19/12/2025 |
02010181
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025 - DIR. E COORD.
|
PAGO |
3.691,38 |
|
| 19/12/2025 |
02010179
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
490,00 |
|
| 19/12/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,40 |
|
| 19/12/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,40 |
|
| 19/12/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
182.625,21 |
|
| 19/12/2025 |
02010134
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70 (INFANTIL)
|
LIQUIDADO |
133.492,46 |
|
| 19/12/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PARCELAMENTO ENERGIA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
802,46 |
|
| 19/12/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ENERGIA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
8.161,51 |
|
| 19/12/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
37.699,82 |
|
| 19/12/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
3.492,13 |
|
| 19/12/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
1.420,77 |
|
| 19/12/2025 |
02010102
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
1.432,42 |
|
| 19/12/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ENERGIA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
2.661,76 |
|
| 19/12/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PARCELAMENTO ENERGIA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
419,47 |
|
| 19/12/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025.
|
PAGO |
101,40 |
|
| 19/12/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
86,97 |
|
| 19/12/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
24.939,41 |
|
| 19/12/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
3.163,88 |
|
| 19/12/2025 |
02010098
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
22.528,76 |
|
| 19/12/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
3.826,91 |
|
| 19/12/2025 |
02010087
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTOS DE PESSOAL - TEMPORÁRIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
95.471,20 |
|
| 19/12/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
102.390,00 |
|
| 19/12/2025 |
02010086
FOLHA DE PAG. SEC. DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIEN
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
333.854,24 |
|
| 19/12/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025 - SESA COMISS
|
PAGO |
16.888,48 |
|
| 19/12/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025 - SESA TEMP
|
PAGO |
2.901,12 |
|
| 19/12/2025 |
02010067
BOLSISTAS- SEC. DE EDUCAÇÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS PARA ATENDER AOS BOLSISTAS - ESTAGIÁRIOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
32.114,41 |
|
| 19/12/2025 |
02010063
FOLHA DE PAGAMENTO VIGILÂNCIA EM SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (VIGILÂNCIA)
|
LIQUIDADO |
234.623,23 |
|
