| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/12/2025 |
01090101
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
2.762,40 |
|
| 19/12/2025 |
01090072
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COM OS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - EJA DE INTERESSE DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
62.837,02 |
|
| 19/12/2025 |
01090068
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010089.
|
LIQUIDADO |
329.514,40 |
|
| 19/12/2025 |
01090068
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010089.
|
LIQUIDADO |
15.626,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090068
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010089.
|
LIQUIDADO |
28.318,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090068
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 70. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010089.
|
LIQUIDADO |
501.598,91 |
|
| 19/12/2025 |
01090050
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF INSS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
1.688,96 |
|
| 19/12/2025 |
01090049
DIEGO MONTEIRO MATOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090047
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MU [...]
|
LIQUIDADO |
23.960,98 |
|
| 19/12/2025 |
01090046
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
146.999,53 |
|
| 19/12/2025 |
01090046
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPSAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PA [...]
|
LIQUIDADO |
97.138,99 |
|
| 19/12/2025 |
01090044
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A FOLHA DE INCENTIVO AOS ACS DE SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
141.900,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090020
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
6.620,83 |
|
| 19/12/2025 |
01090019
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
24.251,47 |
|
| 19/12/2025 |
01090016
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
2.739,72 |
|
| 19/12/2025 |
01090015
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF INSS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
22.982,54 |
|
| 19/12/2025 |
01090014
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01080010
|
LIQUIDADO |
22.898,92 |
|
| 19/12/2025 |
01090014
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01080010
|
LIQUIDADO |
199.419,24 |
|
| 19/12/2025 |
01090013
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02060005
|
LIQUIDADO |
87.001,70 |
|
| 19/12/2025 |
01090012
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01080009
|
LIQUIDADO |
143.472,00 |
|
| 19/12/2025 |
01090012
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01080009
|
LIQUIDADO |
42.612,36 |
|
| 19/12/2025 |
01080052
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
14.602,19 |
|
| 19/12/2025 |
01080041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025
|
PAGO |
26.226,66 |
|
| 19/12/2025 |
01080014
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA ESTIMATIVA PARA AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
229.850,00 |
|
| 19/12/2025 |
01080014
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DO GABINETE DA PREFEITA ESTIMATIVA PARA AGOSTO A DEZEMBRO/2025.
|
LIQUIDADO |
11.116,47 |
|
| 19/12/2025 |
01080012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025
|
LIQUIDADO |
48.500,00 |
|
| 19/12/2025 |
01080012
FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA MUNICIPAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS E COMISSIONADOS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA DE AGOSTO A DEZEMBRO/2025
|
LIQUIDADO |
20.268,30 |
|
| 19/12/2025 |
01080008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025
|
PAGO |
2.075,03 |
|
| 19/12/2025 |
01080004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
15.022,00 |
|
| 19/12/2025 |
01080004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
19.602,85 |
|
| 19/12/2025 |
01080004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO E ODONTOLÓGICO, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
16.282,80 |
|
| 19/12/2025 |
01070113
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
445,56 |
|
| 19/12/2025 |
01070112
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
22.181,63 |
|
| 19/12/2025 |
01070111
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
1.100,26 |
|
| 19/12/2025 |
01070110
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025 - VIGILANCIA
|
PAGO |
1.416,80 |
|
| 19/12/2025 |
01070110
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025 - ACE
|
PAGO |
15.720,48 |
|
| 19/12/2025 |
01070110
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025- SESA
|
PAGO |
7.044,62 |
|
| 19/12/2025 |
01070107
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PATRONAL NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
148.977,77 |
|
| 19/12/2025 |
01070107
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025 - DIR. E COORD.
|
PAGO |
27.762,87 |
|
| 19/12/2025 |
01070107
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
124.146,36 |
|
| 19/12/2025 |
01070106
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF PATRONAL NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
104.424,88 |
|
| 19/12/2025 |
01070105
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
8.339,68 |
|
| 19/12/2025 |
01070104
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
1.259,48 |
|
| 19/12/2025 |
01070103
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
143,22 |
|
| 19/12/2025 |
01070102
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
1.824,14 |
|
| 19/12/2025 |
01070101
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
5.893,66 |
|
| 19/12/2025 |
01070100
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
22.566,14 |
|
| 19/12/2025 |
01070099
RPPS - PLANO PREVIDENCIÁRIO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
1.505,73 |
|
| 19/12/2025 |
01070097
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
741,49 |
|
| 19/12/2025 |
01070096
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
1.774,60 |
|
| 19/12/2025 |
01070095
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
2.907,82 |
|
| 19/12/2025 |
01070088
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025 - BUCAL
|
PAGO |
7.638,00 |
|
| 19/12/2025 |
01070088
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025 - BASICA COMISS
|
PAGO |
21.550,90 |
|
| 19/12/2025 |
01070088
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF INSS PATRONAL REFERENTE AO 13º/2025 - BASICA TEMP
|
PAGO |
38.117,22 |
|
| 19/12/2025 |
01070087
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF INSS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
12.651,67 |
|
| 19/12/2025 |
01070051
MANOEL CELIO MOURA CAVALCANTE
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NOVEMBRO/25
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 19/12/2025 |
01070049
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025 - ACS
|
PAGO |
13.463,18 |
|
| 19/12/2025 |
01070049
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025 - ATENÇÃO BASICA
|
PAGO |
33.150,51 |
|
| 19/12/2025 |
01070049
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF RPPS PATRONAL COMPETENCIA 13º/2025
|
PAGO |
2.949,05 |
|
| 19/12/2025 |
01070047
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
2.200,00 |
|
