| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/12/2025 |
01070020
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
REF INSS PATRONAL NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
4.935,56 |
|
| 18/12/2025 |
01070020
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 30010004.
|
LIQUIDADO |
4.483,39 |
|
| 18/12/2025 |
01070018
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO, JUNTO AOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO
|
LIQUIDADO |
1.062,06 |
|
| 18/12/2025 |
01070017
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF INSS PATRONAL NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
8.562,68 |
|
| 18/12/2025 |
01070017
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040039
|
LIQUIDADO |
7.462,32 |
|
| 18/12/2025 |
01070016
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIA - PLANO FINANCEIROL, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS [...]
|
LIQUIDADO |
1.757,22 |
|
| 18/12/2025 |
01070015
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF INSS PATRONAL NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
4.401,04 |
|
| 18/12/2025 |
01070015
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040038
|
LIQUIDADO |
3.801,49 |
|
| 18/12/2025 |
01070013
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF INSS PATRONAL NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
4.571,56 |
|
| 18/12/2025 |
01070013
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N°02010078.
|
LIQUIDADO |
3.624,15 |
|
| 18/12/2025 |
01070011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF INSS PATRONAL NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
6.387,64 |
|
| 18/12/2025 |
01070011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010096.
|
LIQUIDADO |
6.023,00 |
|
| 18/12/2025 |
01070003
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
RPPS PATRONAL - PLANO FINANCEIRO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
22.703,71 |
|
| 18/12/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
79,41 |
|
| 18/12/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
79,41 |
|
| 17/12/2025 |
31030004
JOSE RONALDO VIANA DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA 13, N° 245, JEREISSATI III - PACATUBA-CE, CEP: 61800-000, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.640,00 |
|
| 17/12/2025 |
30050001
ANGELA MARIA DE ARAUJO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FÉ E CARIDADE, Nº 101- BAIRRO PAVUNA - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA, CORREIOS PAVUNA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFR [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 17/12/2025 |
29100008
BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 33690 REF NOV/25
|
PAGO |
20.731,00 |
|
| 17/12/2025 |
29100005
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
|
LIQUIDADO |
7.073,50 |
|
| 17/12/2025 |
29100005
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
|
LIQUIDADO |
17.908,80 |
|
| 17/12/2025 |
29100003
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇOS DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVE [...]
|
LIQUIDADO |
9.719,90 |
|
| 17/12/2025 |
28030008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 7018 REF JULHO/25
|
PAGO |
24.650,00 |
|
| 17/12/2025 |
28030008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 16 (AR E VENTILAÇÃO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
24.650,00 |
|
| 17/12/2025 |
28030007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 7017 REF JULHO/25
|
PAGO |
10.950,00 |
|
| 17/12/2025 |
28030007
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 14 (ELETRODOMÉSTICOS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
10.950,00 |
|
| 17/12/2025 |
27100005
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100MBS FULL DUPLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE PACATUBA - PACATUBAPREV, CONFOR [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/12/2025 |
27010010
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECR [...]
|
LIQUIDADO |
7.187,50 |
|
| 17/12/2025 |
22070006
M R COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
897,22 |
|
| 17/12/2025 |
22070005
M R COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
14.596,25 |
|
| 17/12/2025 |
22070003
M R COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
4.295,24 |
|
| 17/12/2025 |
22070002
M R COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
43.217,24 |
|
| 17/12/2025 |
17120005
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
1.750,00 |
|
| 17/12/2025 |
17120004
FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADORIAS E REFORMAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS DO PLANO FINANCEIRO, VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
541.380,59 |
|
| 17/12/2025 |
17120003
FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADORIAS E REFORMAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PENSIONISTAS DO PLANO FINANCEIRO, VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
183.144,63 |
|
| 17/12/2025 |
17120002
FOLHA DE PAGAMENTO - APONSENTADORIAS E REFORMAS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FOLHA DE PAGAMENTO DOS APOSENTADOS (PROCESSOS EM HOMOLOGAÇÃO) DO PLANO FINANCEIRO, VINCULADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2 [...]
|
EMPENHADO |
532.174,48 |
|
| 17/12/2025 |
17120001
JAILSON MARTINS DE MENDONÇA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
SUPRIMENTO DE FUNDOS AO(À) SERVIDOR(A) JAILSON MARTINS DE MENDONÇA, MATRÍCULA Nº 32752, CONFORME PORTARIA Nº 08/2025, DE 25 DE SETEMBRO DE 2025, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGUR [...]
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPL. NF 1297
|
PAGO |
14.882,08 |
|
| 17/12/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA CORONEL JOÃO CARLOS Nº 356, CENTRO, PACATUBA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 17/12/2025 |
13110038
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF RESCISÕES NOVEMBRO/2025 - 70 DIR. E COORD.
|
PAGO |
10.411,59 |
|
| 17/12/2025 |
13110038
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF RESCISÕES NOVEMBRO/2025 - 70 OPERACIONAL
|
PAGO |
38.807,52 |
|
| 17/12/2025 |
13110038
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF RESCISÕES NOVEMBRO/2025 - 70 TEMPORARIOS
|
PAGO |
15.013,29 |
|
| 17/12/2025 |
13110026
MONTEIRO TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSION
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 14 REF OUT/25
|
PAGO |
4.999,00 |
|
| 17/12/2025 |
13110016
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF RESCISÕES FOPAG - OUTUBRO/2025
|
PAGO |
8.730,24 |
|
| 17/12/2025 |
13110015
ASSESI BRASIL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO ORIGINAL 17100002 (PARA ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA) DESPESA COM : CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO, FL [...]
|
LIQUIDADO |
5.000,00 |
|
| 17/12/2025 |
13110010
COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VISANDO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
10.981,80 |
|
| 17/12/2025 |
13110009
COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR VISANDO COMPOR A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
5.293,69 |
|
| 17/12/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1217 REF SET/25
|
PAGO |
682,17 |
|
| 17/12/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1262 REF SET/25
|
PAGO |
754,60 |
|
| 17/12/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1200 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
623,43 |
|
| 17/12/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1261 REF SET/25
|
PAGO |
5.277,38 |
|
| 17/12/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1218 REF SET/25
|
PAGO |
4.728,88 |
|
| 17/12/2025 |
12110013
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF RESCISÕES - AGOSTO/2025
|
PAGO |
3.921,50 |
|
| 17/12/2025 |
12110013
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF RESCISÕES - FEVEREIRO/2025
|
PAGO |
554,18 |
|
| 17/12/2025 |
10120005
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL E FACIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 28030004.
|
LIQUIDADO |
20.083,05 |
|
| 17/12/2025 |
10090004
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) [...]
|
LIQUIDADO |
17.139,00 |
|
| 17/12/2025 |
10090002
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8911 REF SET/25
|
PAGO |
982,00 |
|
| 17/12/2025 |
05080002
FRANCISCO HELENILDO FERNANDES FERREIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF OUT/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 17/12/2025 |
03120001
COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVIÇOS NOSS. SENHO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 13110010
|
LIQUIDADO |
433,20 |
|
| 17/12/2025 |
03110092
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
273,00 |
|
| 17/12/2025 |
03110085
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 8889 REF SET/25
|
PAGO |
28.926,95 |
|
