| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/11/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
5.627,45 |
|
| 11/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
85,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 11/11/2025 |
01100034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL Nº 02.01.0099.
|
LIQUIDADO |
756,80 |
|
| 11/11/2025 |
01100034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL Nº 02.01.0099.
|
LIQUIDADO |
1.231,41 |
|
| 11/11/2025 |
01090108
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
1.638,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090096
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AGOSTO/2025
|
PAGO |
5.027,28 |
|
| 11/11/2025 |
01090096
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARREIRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SETEMBRO/2025
|
PAGO |
5.383,19 |
|
| 11/11/2025 |
01090090
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
19.569,50 |
|
| 11/11/2025 |
01090090
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
15.657,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090090
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
14.943,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090089
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
7.969,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090089
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
3.624,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090089
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DEW ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) E DEMAIS UN [...]
|
LIQUIDADO |
16.532,10 |
|
| 11/11/2025 |
01090083
NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXÍLIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09 E 10/2025.
|
PAGO |
2.200,00 |
|
| 11/11/2025 |
01090067
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1255 REF SET/25
|
PAGO |
1.412,24 |
|
| 11/11/2025 |
01090066
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1253 REF SET/25
|
PAGO |
1.716,73 |
|
| 11/11/2025 |
01090065
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1254 REF SET/25
|
PAGO |
1.701,20 |
|
| 11/11/2025 |
01090054
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DAA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
1.358,18 |
|
| 11/11/2025 |
01080049
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1256 REF SET/25
|
PAGO |
50.388,62 |
|
| 11/11/2025 |
01070077
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USU DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEQUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.758,43 |
|
| 11/11/2025 |
01070059
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4601 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
29.466,94 |
|
| 11/11/2025 |
01070057
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4599 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
22.382,32 |
|
| 11/11/2025 |
01070056
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4849 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
2.971,20 |
|
| 11/11/2025 |
01070048
JACQUELINE SILVA FROTA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3145 REF JULHO/25
|
PAGO |
8.746,58 |
|
| 11/11/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 235898 REF SET/25
|
PAGO |
1.126,40 |
|
| 11/11/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 235990 ERF SET/25
|
PAGO |
675,20 |
|
| 11/11/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 235970 REF SET/25
|
PAGO |
1.174,40 |
|
| 11/11/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESA QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO N° 03030025.
|
LIQUIDADO |
24.570,00 |
|
| 11/11/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3345 REF JULHO/25
|
PAGO |
6.998,00 |
|
| 11/11/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3344 REF JULHO/25
|
PAGO |
6.998,00 |
|
| 11/11/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3343 REF JULHO/25
|
PAGO |
9.998,00 |
|
| 11/11/2025 |
01040022
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3341 REF JULHO/25
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 11/11/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
93,39 |
|
| 11/11/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
93,39 |
|
| 10/11/2025 |
29100002
JOAO GERMANO PONTES MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
INDENIZAÇÃO DO IMOVEL PNDE FUNCIONA O CENTRO POP, SITUADO NA RUA JOSÉ CLEMENTINO DE SOUSA, 1460, CENTRO, PACATUBA/CE DE INTETERESSE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA, MULHER, CIDADANIA E [...]
|
LIQUIDADO |
7.660,00 |
|
| 10/11/2025 |
10110001
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
1.687,80 |
|
| 10/11/2025 |
03110003
JOSE ATILA SILVA DE ALMEIDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SUPRIMENTO DE FUNDOS.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 10/11/2025 |
03030045
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
1.013,28 |
|
| 10/11/2025 |
03030040
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
|
LIQUIDADO |
29.367,86 |
|
| 10/11/2025 |
03030040
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ESQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
|
LIQUIDADO |
15.733,39 |
|
| 10/11/2025 |
03020053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
78,12 |
|
| 10/11/2025 |
03020044
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1211 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
5.710,30 |
|
| 10/11/2025 |
02060025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.800,00 |
|
| 10/11/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
98,00 |
|
| 10/11/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
98,00 |
|
| 10/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
116,19 |
|
| 10/11/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
116,19 |
|
| 10/11/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO SISTEMA INTEGRADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, COMPREENDENDO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARES E OS SISTEMAS COMPLEM [...]
|
PAGO |
55.984,71 |
|
| 10/11/2025 |
02010216
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
644,46 |
|
| 10/11/2025 |
02010211
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
5.068,00 |
|
| 10/11/2025 |
02010211
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE PACATUBA E A APRECE, COM O OBJETIVO DE APOIAR AS AÇÕES MUNICIPALISTAS DESENVOLVIDA PELA ENTIDADE CONGREGADORA DOS MUNICIPIO CEARENS [...]
|
LIQUIDADO |
5.068,00 |
|
| 10/11/2025 |
02010199
CONSTRUTEC ENGENHARIA ECONSULTORIA EIRELLI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF. 3ª MEDIÇÃO DE 2025. CONTRATO 05.15.09.23.002 - 08/2025. NF 260
|
PAGO |
177.599,43 |
|
| 10/11/2025 |
02010197
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
2.068,30 |
|
| 10/11/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,32 |
|
| 10/11/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,32 |
|
| 10/11/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF NOVEMBRO/2025
|
PAGO |
23.090,30 |
|
| 10/11/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO NR 40/00016-8 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
23.090,30 |
|
| 10/11/2025 |
02010152
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
13,08 |
|
| 10/11/2025 |
02010152
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
