| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/07/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 648 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.052,50 |
|
| 22/07/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 647 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.047,50 |
|
| 22/07/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 650 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.012,50 |
|
| 22/07/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 646 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.062,50 |
|
| 22/07/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 649 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.057,50 |
|
| 22/07/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 645 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.027,50 |
|
| 22/07/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 644 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.052,50 |
|
| 22/07/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 643 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.057,50 |
|
| 22/07/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 642 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.062,50 |
|
| 22/07/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 641 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.035,00 |
|
| 22/07/2025 |
11040002
AMANDA JESSICA LIMA PALMEIRA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REFERENTE JUNHO/2025
|
PAGO |
4.910,00 |
|
| 22/07/2025 |
10010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
9.041,49 |
|
| 22/07/2025 |
03030068
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1508 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.638,00 |
|
| 22/07/2025 |
03030043
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 2056 REF MAIO/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 22/07/2025 |
03020065
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 22/07/2025 |
03020065
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
1.638,00 |
|
| 22/07/2025 |
03020061
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.957,50 |
|
| 22/07/2025 |
03020061
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
5.637,50 |
|
| 22/07/2025 |
03020059
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
2.738,00 |
|
| 22/07/2025 |
03020057
E R CUNHA SERVICOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
LIQUIDADO |
329,03 |
|
| 22/07/2025 |
03020046
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF JUNHO/2025
|
PAGO |
2.008,14 |
|
| 22/07/2025 |
03020046
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PESSOAL REQUISITADO DE ORIGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO PROCESSO N°02660166/2023 DA SERVIDORA MARIA JOSIENE PEREIRA DE LIMA.
|
LIQUIDADO |
2.008,14 |
|
| 22/07/2025 |
02060026
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3238 REF JUNHO/25
|
PAGO |
8.750,00 |
|
| 22/07/2025 |
02060026
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3197 REF MAIO/25
|
PAGO |
8.750,00 |
|
| 22/07/2025 |
02060025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3239 REF JUNHO/25
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 22/07/2025 |
02060025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3198 REF MAIO/25
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 22/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 22/07/2025
|
PAGO |
16,00 |
|
| 22/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
16,00 |
|
| 22/07/2025 |
02050054
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 100562 REF MAIO/25
|
PAGO |
142.466,81 |
|
| 22/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 22/07/2025
|
PAGO |
70,04 |
|
| 22/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
70,04 |
|
| 22/07/2025 |
02010295
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3687 REF MAIO/25
|
PAGO |
3.095,25 |
|
| 22/07/2025 |
02010291
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 2641 REF MAIO/25
|
PAGO |
2.925,00 |
|
| 22/07/2025 |
02010244
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 3683 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.470,85 |
|
| 22/07/2025 |
02010237
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 26236 REF JUNHO/25
|
PAGO |
2.751,86 |
|
| 22/07/2025 |
02010191
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 4211 REF MAIO/25
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 22/07/2025 |
02010176
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA AUTOMAÇÃO INFORMATIZADA E INTEGRADORA DE PROCESSOS, E OS SERVIÇOS AFINS COMO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
96.921,89 |
|
| 22/07/2025 |
02010176
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA AUTOMAÇÃO INFORMATIZADA E INTEGRADORA DE PROCESSOS, E OS SERVIÇOS AFINS COMO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
39.131,72 |
|
| 22/07/2025 |
02010176
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA AUTOMAÇÃO INFORMATIZADA E INTEGRADORA DE PROCESSOS, E OS SERVIÇOS AFINS COMO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
96.921,89 |
|
| 22/07/2025 |
02010176
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SOLUÇÕES PARA AUTOMAÇÃO INFORMATIZADA E INTEGRADORA DE PROCESSOS, E OS SERVIÇOS AFINS COMO IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, MANUTENÇ [...]
|
LIQUIDADO |
39.131,72 |
|
| 22/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 22/07/2025
|
PAGO |
2,88 |
|
| 22/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
2,88 |
|
| 22/07/2025 |
02010153
IVANA FREIRE E SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE JUNHO/2025
|
PAGO |
1.526,26 |
|
| 22/07/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
550,99 |
|
| 22/07/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - ADMINISTRAÇÃO - CONSUMO
|
PAGO |
6.460,68 |
|
| 22/07/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PARCELA DA ENEL DO MÊS DE JULHO/2025 - ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
1.271,25 |
|
| 22/07/2025 |
01070085
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF DE JANEIRO A JUNHO/2025
|
PAGO |
84.523,68 |
|
| 22/07/2025 |
01070085
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME PROCESSO NUP 46001.001773/2025-61 DO SERVIDOR CEDIDO MARCIO ROQUE CORDEIRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
84.523,68 |
|
| 22/07/2025 |
01040029
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3441 REF FEV/25
|
PAGO |
5.596,85 |
|
| 22/07/2025 |
01040014
FRANCISCO R. TORRES ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 3681 REF MAIO/25
|
PAGO |
721,25 |
|
| 21/07/2025 |
30010015
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 528 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.380,00 |
|
| 21/07/2025 |
30010013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 529 REF JUNHO/25
|
PAGO |
7.820,00 |
|
| 21/07/2025 |
30010013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 530 REF JUNHO/25
|
PAGO |
345,00 |
|
| 21/07/2025 |
26060001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1132 REF JUNHO/25
|
PAGO |
17.427,20 |
|
| 21/07/2025 |
25020001
E R CUNHA SERVICOS
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 1381 REF JUNHO/25
|
PAGO |
4.380,80 |
|
| 21/07/2025 |
21070001
N. UCHOA DA SILVA LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO DE KIT DE EMISSÃO DE CARTEIRA DE IDENTIDADE NACIONAL - KIT BIOMÉTRICO DE INTERSSE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS.
|
EMPENHADO |
54.999,99 |
|
| 21/07/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO DE OLEO DIESEL COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ES [...]
|
LIQUIDADO |
37.318,54 |
|
| 21/07/2025 |
13010042
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 4213 REF MAIO/25
|
PAGO |
6.600,00 |
|
| 21/07/2025 |
13010040
CLARISSE BARREIRA TEOFILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/07/2025 |
13010039
HUMBERTO FARIAS CASTELO BRANCO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
