| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/07/2025 |
13010038
JESSICA LUCENA E LUCENA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/07/2025 |
13010037
KARLA SAMILLY LIMA ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/07/2025 |
13010036
JEFFERSON PEREIRA SARMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 21/07/2025 |
13010035
ASDRUBAL PEREZ SOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/07/2025 |
13010034
JESSICA DA SILVA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/07/2025 |
13010033
ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/07/2025 |
13010032
RODRIGO FERRARI LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/07/2025 |
13010031
CLARA THALIA RODRIGUES SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/07/2025 |
13010030
ISMAEL EDUARDO GONÇALVES BEZERRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
COMPETÊNCIA JULHO/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 21/07/2025 |
11040002
AMANDA JESSICA LIMA PALMEIRA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URBANO PINHEIRO Nº 1500, CENTRO PACATUBA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURA [...]
|
LIQUIDADO |
4.910,00 |
|
| 21/07/2025 |
03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2066 REF JUNHO/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 21/07/2025 |
03030020
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1497 REF MAIO/25
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 21/07/2025 |
03030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1510 REF JUNHO/25
|
PAGO |
819,00 |
|
| 21/07/2025 |
02070001
E R CUNHA SERVICOS
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
PAG DA NOTA Nº 1395
|
PAGO |
547,60 |
|
| 21/07/2025 |
02060024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PARCELA DA CAGECE DO MÊS JUNHO/2025 - GABINETE
|
PAGO |
380,57 |
|
| 21/07/2025 |
02060024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - GABINETE - CONSUMO
|
PAGO |
7.999,51 |
|
| 21/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
26,00 |
|
| 21/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
26,00 |
|
| 21/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 21/07/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
26,00 |
|
| 21/07/2025 |
02050065
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3226 REF JUNHO/25
|
PAGO |
4.550,00 |
|
| 21/07/2025 |
02050054
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010170
|
LIQUIDADO |
142.466,81 |
|
| 21/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
31,94 |
|
| 21/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
26,94 |
|
| 21/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
26,94 |
|
| 21/07/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
31,94 |
|
| 21/07/2025 |
02010284
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 232465 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.376,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010281
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 589 REF JUNHO/25
|
PAGO |
8.750,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010257
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4210 REF MAIO/25
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010243
FRANCISCO R. TORRES ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3685 COMP. MAIO/25
|
PAGO |
675,50 |
|
| 21/07/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 231510 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.299,20 |
|
| 21/07/2025 |
02010198
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS [...]
|
LIQUIDADO |
14.553,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010197
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2661 REF MAIO/25
|
PAGO |
4.769,25 |
|
| 21/07/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 231394 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.524,80 |
|
| 21/07/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 231070 REF MAIO/25
|
PAGO |
528,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 231808 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.300,00 |
|
| 21/07/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
1.251,20 |
|
| 21/07/2025 |
02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 3793 REF JUNHO/25
|
PAGO |
493,85 |
|
| 21/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
18,49 |
|
| 21/07/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
18,49 |
|
| 21/07/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A PARCELAMENTO DO MÊS JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
802,46 |
|
| 21/07/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÂO
|
PAGO |
11.183,26 |
|
| 21/07/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025- CONSUMO- FUNDEB 30
|
PAGO |
71.618,94 |
|
| 21/07/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A PARCELAMENTO DO MÊS JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO - FUNDEB 30
|
PAGO |
8.416,38 |
|
| 21/07/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE CO0MPETÊNCIA JUNHO/2025 - FMS
|
PAGO |
31.587,46 |
|
| 21/07/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE A PARCELA DA ENEL DO MÊS DE JUNHO/2025 - FMS
|
PAGO |
3.492,13 |
|
| 21/07/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - FMS - CONSUMO
|
PAGO |
38.042,17 |
|
| 21/07/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - ASSISTÊNCIA-PSB
|
PAGO |
462,65 |
|
| 21/07/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025 - ASSISTÊNCIA-PSB
|
PAGO |
709,06 |
|
| 21/07/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO - CULTURA
|
PAGO |
419,47 |
|
| 21/07/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-CULTURA
|
PAGO |
2.900,85 |
|
| 21/07/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE JULHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO-INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
3.163,88 |
|
| 21/07/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025-INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
23.355,56 |
|
| 21/07/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA CONSUMO AO MÊS JUNHO/2025 - TURISMO
|
PAGO |
5.161,27 |
|
| 21/07/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE PARCELAMENTO DA ENEL DO MÊS JUNHO/2025 - TURISMO
|
PAGO |
756,80 |
|
| 21/07/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 08, 21/07/2025
|
PAGO |
50,76 |
|
| 21/07/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 21/07/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A PARCELAMENTO DO MÊS JUNHO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
340,68 |
|
| 21/07/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÂO
|
PAGO |
1.158,42 |
|
| 21/07/2025 |
02010017
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 21/07/2025
|
PAGO |
12,69 |
|
