| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/07/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
88,55 |
|
| 18/07/2025 |
02010097
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
88,55 |
|
| 18/07/2025 |
02010096
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
6.597,20 |
|
| 18/07/2025 |
02010078
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
3.584,09 |
|
| 18/07/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
471,03 |
|
| 18/07/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
57.548,53 |
|
| 18/07/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
3.523,18 |
|
| 18/07/2025 |
02010076
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
471,03 |
|
| 18/07/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
25.809,50 |
|
| 18/07/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
106,26 |
|
| 18/07/2025 |
02010075
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
106,26 |
|
| 18/07/2025 |
02010051
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
147,58 |
|
| 18/07/2025 |
02010051
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
14.605,82 |
|
| 18/07/2025 |
02010051
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
147,58 |
|
| 18/07/2025 |
02010013
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
4.169,67 |
|
| 18/07/2025 |
02010011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
15.405,41 |
|
| 18/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
RETENÇÃO PASEP EM 18/07/2025
|
PAGO |
12.097,06 |
|
| 18/07/2025 |
01070024
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
LIQUIDADO |
12.097,06 |
|
| 18/07/2025 |
01070011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
210,00 |
|
| 18/07/2025 |
01070011
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010096.
|
LIQUIDADO |
210,00 |
|
| 18/07/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
99,03 |
|
| 18/07/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
66.965,11 |
|
| 18/07/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
179.589,71 |
|
| 18/07/2025 |
01040041
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010180
|
LIQUIDADO |
99,03 |
|
| 18/07/2025 |
01040040
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
17.972,65 |
|
| 18/07/2025 |
01040039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DE EXONERAÇÃO
|
PAGO |
97,41 |
|
| 18/07/2025 |
01040039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
8.562,68 |
|
| 18/07/2025 |
01040039
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010094
|
LIQUIDADO |
97,41 |
|
| 18/07/2025 |
01040038
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO DO INSS DESCONTADO DOS SERVIDORES, COMP.06/2025
|
PAGO |
4.429,04 |
|
| 17/07/2025 |
31030005
ROSA MARIA APOLINÁRIA VALENTE DE QUEIROZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO ALUGUEL NOVA PACATUBA
|
PAGO |
2.750,00 |
|
| 17/07/2025 |
31010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO NF 1123
|
PAGO |
8.019,54 |
|
| 17/07/2025 |
31010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO NF 1082
|
PAGO |
5.401,19 |
|
| 17/07/2025 |
30040002
JOAO GERMANO PONTES MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO À RUA CEL. JOSÉ DO CARMO, Nº 1460 ? BAIRRO CENTRO - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO POP, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MU [...]
|
LIQUIDADO |
1.905,00 |
|
| 17/07/2025 |
28040007
ROSIANE PAIVA DA SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CLOVIS DE CASTRO, Nº 67, BAIRRO PAVUNA - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITENCIA SOCIAL ? CRAS PAVUNA, JUNTO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.190,00 |
|
| 17/07/2025 |
28030027
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF1513
|
PAGO |
819,00 |
|
| 17/07/2025 |
26060001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO EM CAATER EMERGENCIAL DE COMBUSTIVEL AUTOMOTIVO LIQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTINUO E FRACIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDU [...]
|
LIQUIDADO |
17.427,20 |
|
| 17/07/2025 |
26050002
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARACANAU
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA CELEBRADRO ENTRE O MUNICIPIO DE MARACANAU/CE. E O MUNICIPIO DE PACATUBA/CE, DE CESSÃO DO SERVIDOR PUBLICO, SR. ALLAN KARDEC SANTANA MAR [...]
|
LIQUIDADO |
1.842,64 |
|
| 17/07/2025 |
24060001
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO TARIFA CAIXA REFERENTE A TERMO DE ADITIVO VIGENCIA CR 1048187
|
PAGO |
2.520,00 |
|
| 17/07/2025 |
23050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA CELEBRADRO ENTRE O MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE. E O MUNICIPIO DE PACATUBA/CE, DE CESSÃO DA SERVIDORA PUBLICA CONCURSADA, SRA. PAULA DE VASCO [...]
|
LIQUIDADO |
3.166,09 |
|
| 17/07/2025 |
17070013
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
1.766,24 |
|
| 17/07/2025 |
17070012
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
3.318,76 |
|
| 17/07/2025 |
17070011
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
391,34 |
|
| 17/07/2025 |
17070010
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
6.682,66 |
|
| 17/07/2025 |
17070009
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
571,06 |
|
| 17/07/2025 |
17070008
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
8.913,32 |
|
| 17/07/2025 |
17070007
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
58.095,26 |
|
| 17/07/2025 |
17070006
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
3.391,37 |
|
| 17/07/2025 |
17070005
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
6.234,94 |
|
| 17/07/2025 |
17070004
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (ELÉTRICO E HIDRÁULICO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
25.932,28 |
|
| 17/07/2025 |
17070003
ACEPREM - ASSOC. CEARENSE DOS REGIMES PROPRIOS DE
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
O PAAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO ANUAL À ASSOCIAÇÃO CEARENSE DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO E DOS MUNICÍPIOS ACEPREM, CONFORME TERMO DE COOPERAÇÃO MÚTUA Nº 002/2025, CE [...]
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070002
UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESAS COM MATERIAL GRÁFICO, REFERENTE AO 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 06.19.05.25.002 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
2.118,75 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
PAGAMENTO DE INSCRIÇÕES - PROVA DE CERTIFICAÇÃO
|
PAGO |
2.250,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TAXAS DE INSCRIÇÃO A EMPRESA CREDENCIADORA DE GESTORES, DIRIGENTES COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RESPONSÁVEIS PELAS APLICAÇÕES DE RECURSOS DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA, PARA AVAL [...]
|
LIQUIDADO |
2.250,00 |
|
| 17/07/2025 |
17070001
INSTITUTO TOTUM DE DESENVOLVIMENTO E GESTAO EMPRES
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TAXAS DE INSCRIÇÃO A EMPRESA CREDENCIADORA DE GESTORES, DIRIGENTES COMITÊ DE INVESTIMENTOS E RESPONSÁVEIS PELAS APLICAÇÕES DE RECURSOS DE REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA, PARA AVAL [...]
|
EMPENHADO |
2.250,00 |
|
| 17/07/2025 |
15070001
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
PAGAMENTO MINISTERIO AGRARIO PARCELA 04/06
|
PAGO |
2.244,00 |
|
| 17/07/2025 |
13010029
M.V. SOARES FUNERÁRIA NOSSA SENHORA DO CARMO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF 608
|
PAGO |
947,50 |
|
| 17/07/2025 |
09050007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PAGAMENTO NF 1126
|
PAGO |
5.392,61 |
|
| 17/07/2025 |
06030002
E R CUNHA SERVICOS
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
PAGAMENTO NF 1365
|
PAGO |
10.952,00 |
|
| 17/07/2025 |
03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADO EM GESTÃO DE DOCUMENTAÇÃO PARA ORGANIZAÇÃO E GERENCIAMENTO CONTINUO DO ACERVO CORRENTE DOCUMENTAL, COM TRA [...]
|
LIQUIDADO |
7.527,09 |
|
| 17/07/2025 |
03030067
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PAGAMENTO NF 1516
|
PAGO |
1.365,00 |
|
