| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/11/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
25.498,35 |
|
| 18/11/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
3.163,88 |
|
| 18/11/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
5.627,45 |
|
| 18/11/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
45,00 |
|
| 18/11/2025 |
02010072
BANCO DO BRASIL S/A
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS BANCÁRIOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
45,00 |
|
| 18/11/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
2.124,89 |
|
| 18/11/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
340,68 |
|
| 18/11/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
7.222,82 |
|
| 18/11/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
1.271,25 |
|
| 18/11/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
4.511,93 |
|
| 18/11/2025 |
01100039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
42.982,56 |
|
| 18/11/2025 |
01100039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
8.416,38 |
|
| 18/11/2025 |
01100037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
1.548,75 |
|
| 18/11/2025 |
01100037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
13.071,50 |
|
| 18/11/2025 |
01100037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
670,44 |
|
| 18/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
37,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
LIQUIDADO |
37,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
1.231,41 |
|
| 18/11/2025 |
01100034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
PARCELAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
756,80 |
|
| 18/11/2025 |
01100032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 27353 REF OUT/25
|
PAGO |
130.739,60 |
|
| 18/11/2025 |
01100019
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
TAXA DE INSCRIÇÃO DE 08 (OITO) PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2025, NO A [...]
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 18/11/2025 |
01100017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PARCELAMENTO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025.
|
PAGO |
14.839,90 |
|
| 18/11/2025 |
01100017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025.
|
PAGO |
15.470,60 |
|
| 18/11/2025 |
01090083
NATALIA RIBEIRO DOS SANTOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM AUXILIO FINANCEIRO REFERENTE A AJUDA DE CUSTOS PARA ATENDER AO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 18/11/2025 |
01090055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPL.NF 27353
|
PAGO |
68.800,30 |
|
| 18/11/2025 |
01090053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - PSE-MAC, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA [...]
|
LIQUIDADO |
816,86 |
|
| 18/11/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 11/2025.
|
PAGO |
18.201,68 |
|
| 18/11/2025 |
01080034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 24908 REF SET/25
|
PAGO |
152,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080034
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 23454 REF SET/25
|
PAGO |
779,00 |
|
| 18/11/2025 |
01080011
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO CAGECE COMPLEMETAR O EMPENHO 02050063 DA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVO AGOSTO A DEZEMBRO.
|
LIQUIDADO |
13.210,74 |
|
| 18/11/2025 |
01080011
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESAS COM EMPENHO CAGECE COMPLEMETAR O EMPENHO 02050063 DA ADMINISTRAÇÃO, ESTIMATIVO AGOSTO A DEZEMBRO.
|
LIQUIDADO |
52.167,62 |
|
| 18/11/2025 |
01080005
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
SOLICITAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO REFERENTE EMPRESA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, EMPENHO COMPLEMENTAR 02010121.
|
LIQUIDADO |
1.406,01 |
|
| 18/11/2025 |
01070085
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF OUT/2025
|
PAGO |
14.087,28 |
|
| 18/11/2025 |
01070085
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME PROCESSO NUP 46001.001773/2025-61 DO SERVIDOR CEDIDO MARCIO ROQUE CORDEIRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
14.087,28 |
|
| 18/11/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 09 E 10/2025.
|
PAGO |
49,55 |
|
| 18/11/2025 |
01040037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
CONSUMO ENERGIA ELÉTRICA - COMP. 10/2025.
|
PAGO |
218,85 |
|
| 18/11/2025 |
01040015
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 527 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.988,00 |
|
| 18/11/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
LIQUIDADO |
7.290,88 |
|
| 17/11/2025 |
31010002
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 1196 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
7.939,40 |
|
| 17/11/2025 |
29100002
JOAO GERMANO PONTES MOURA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ALUGUEL CENTRO POP (INDENIZAÇÃO).
|
PAGO |
7.660,00 |
|
| 17/11/2025 |
28040009
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3348 REF SET/25
|
PAGO |
700,00 |
|
| 17/11/2025 |
28040008
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 3355 REF SET/25
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 17/11/2025 |
27010006
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1016 REF OUT/25
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
27010002
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1013 REF OUT/25
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
25040003
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 17/11/2025 |
25040003
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100MBS FULL DUPLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 15.28.04.21.001 E ADI [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 17/11/2025 |
25040002
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3354 REF SET/25
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 17/11/2025 |
17110002
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS LANCHES, SANDUÍCHES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
5.688,69 |
|
| 17/11/2025 |
17110001
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO TIPO BUFFET PARA ALMOÇO OU JANTA E COFFE BREAK TIPO SELF SERVICE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
12.735,62 |
|
| 17/11/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
ALUGUEL NO PERÍODO DE 16.10.2025 A 15.11.2025.
|
PAGO |
2.600,00 |
|
| 17/11/2025 |
15040003
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, SITUADO À RUA CORONEL JOÃO CARLOS Nº 356, CENTRO, PACATUBA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 17/11/2025 |
14110006
ELISMAR DE OLIVEIRA SÁ
|
CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR ELISMAR DE OLIVEIRA SÁ, MATRÍCULA 34215, NA QUAL EMPREENDERÁ VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PR, NO PERÍODO DE 17 A 21 DE NOVEMBRO DE 202 [...]
|
LIQUIDADO |
1.618,40 |
|
| 17/11/2025 |
13050002
JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO PERÍODO DE 14.10.2025 A 13.11.2025.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
13050002
JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESA PÚBLICA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, VISANDO À ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 17/11/2025 |
08040018
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
72.048,00 |
|
| 17/11/2025 |
08040018
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
91.488,00 |
|
| 17/11/2025 |
08040018
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
95.568,00 |
|
| 17/11/2025 |
08040018
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
74.920,00 |
|
| 17/11/2025 |
07040004
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 570 REF OUT/25
|
PAGO |
575,00 |
|
| 17/11/2025 |
04090013
LICITUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 428 REF NOV/25
|
PAGO |
23.900,00 |
|
