| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
03110015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01.09.0052.
|
LIQUIDADO |
4.507,79 |
|
| 17/11/2025 |
03110015
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 01.09.0052.
|
LIQUIDADO |
17.453,71 |
|
| 17/11/2025 |
03030066
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 1582 REF SET/25
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 17/11/2025 |
03030046
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2075 REF JUNHO/25
|
PAGO |
6.021,67 |
|
| 17/11/2025 |
03030044
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 2076 REF JULHO/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 17/11/2025 |
03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FATURA 10/2025
|
PAGO |
1.718,99 |
|
| 17/11/2025 |
03030036
COELCE - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS DE TARIFAS DE ENERGIA ELEÉTRICA DAS INSTALÇÕES ONDE ESTÃO SITUADAS O ATUAL PRÉDIO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
1.718,99 |
|
| 17/11/2025 |
03030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 1574 REF SET/25
|
PAGO |
819,00 |
|
| 17/11/2025 |
02060025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3360 REF SET/25
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 17/11/2025 |
02050065
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3304 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
4.550,00 |
|
| 17/11/2025 |
02050065
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 3347 REF SET/25
|
PAGO |
4.550,00 |
|
| 17/11/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
26,16 |
|
| 17/11/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 17/11/2025 |
02010295
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3877 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.095,25 |
|
| 17/11/2025 |
02010273
FRANCISCO R. TORRES ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 4004 REF SET/25
|
PAGO |
493,85 |
|
| 17/11/2025 |
02010247
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
INSS PATRONAL 10/2025
|
PAGO |
7.140,00 |
|
| 17/11/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,00 |
|
| 17/11/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 17/11/2025 |
02010192
FRANCISCO R. TORRES ME
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 4014 REF SET/25
|
PAGO |
493,85 |
|
| 17/11/2025 |
02010175
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FATURA 11/2025
|
PAGO |
298,21 |
|
| 17/11/2025 |
02010175
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
|
LIQUIDADO |
298,21 |
|
| 17/11/2025 |
02010109
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
|
LIQUIDADO |
2.992,39 |
|
| 17/11/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
39.171,66 |
|
| 17/11/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
3.492,13 |
|
| 17/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
54,00 |
|
| 17/11/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
LIQUIDADO |
54,00 |
|
| 17/11/2025 |
01100017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO ORIGINAL 01070037.
|
LIQUIDADO |
15.470,60 |
|
| 17/11/2025 |
01100017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO ORIGINAL 01070037.
|
LIQUIDADO |
14.839,90 |
|
| 17/11/2025 |
01090094
FRANCISCO R. TORRES ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
488,50 |
|
| 17/11/2025 |
01090052
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA) - EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010108.
|
LIQUIDADO |
18.201,68 |
|
| 17/11/2025 |
01090049
DIEGO MONTEIRO MATOS - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADV
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025
|
PAGO |
3.740,00 |
|
| 17/11/2025 |
01040027
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 2086 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 17/11/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
53,80 |
|
| 17/11/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
53,80 |
|
| 14/11/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1456 REF SET/25
|
PAGO |
4.572,46 |
|
| 14/11/2025 |
30070002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1457 REF OUT/25
|
PAGO |
20.535,00 |
|
| 14/11/2025 |
30060005
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1365 REF SET/25
|
PAGO |
950,79 |
|
| 14/11/2025 |
30050001
ANGELA MARIA DE ARAUJO DA SILVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF OUT/25
|
PAGO |
950,00 |
|
| 14/11/2025 |
29080002
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPL.NF 1100
|
PAGO |
6.522,39 |
|
| 14/11/2025 |
28040010
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3350 REF SET/25
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 14/11/2025 |
28030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 1578 REF SET/25
|
PAGO |
4.095,00 |
|
| 14/11/2025 |
27010010
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1093 REF OUT/25
|
PAGO |
3.856,21 |
|
| 14/11/2025 |
25040002
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3311 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
2.450,00 |
|
| 14/11/2025 |
17060004
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 27 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
3.519,99 |
|
| 14/11/2025 |
17060003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 28 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
3.600,00 |
|
| 14/11/2025 |
17040001
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 149 REF SET/25
|
PAGO |
29.736,00 |
|
| 14/11/2025 |
17010002
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 42112 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.945,63 |
|
| 14/11/2025 |
17010002
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 42107 REF JULHO/25
|
PAGO |
4.645,04 |
|
| 14/11/2025 |
17010002
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 42008 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.921,78 |
|
| 14/11/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1258 REF SET/25
|
PAGO |
31.421,46 |
|
| 14/11/2025 |
16050001
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1223 REF SET/25
|
PAGO |
39.987,64 |
|
| 14/11/2025 |
14110015
FRANCISCO EUDES VIEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FRANCISCO EUDES VIEIRA DA SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110015
FRANCISCO EUDES VIEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FRANCISCO EUDES VIEIRA DA SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110014
FRANCISCO REGINALDO FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FRANCISCO REGINALDO FERREIRA RODRIGUES EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXER [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110014
FRANCISCO REGINALDO FERREIRA RODRIGUES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR FRANCISCO REGINALDO FERREIRA RODRIGUES EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXER [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110013
JOÃO REBSON PERON DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOÃO REBSON PERON DE SOUSA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEAR [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110013
JOÃO REBSON PERON DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR JOÃO REBSON PERON DE SOUSA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 16 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEAR [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110012
ANTONIO RICARDO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANTONIO RICARDO DA SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110012
ANTONIO RICARDO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESAS COM A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ANTONIO RICARDO DA SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ [...]
|
EMPENHADO |
68,78 |
|
| 14/11/2025 |
14110011
ROBERTO BARBOSA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO AO SERVIDOR ROBERTO BARBOSA DA SILVA EM RAZÃO DE DESLOCAMENTO REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2025 AO MUNICIPIO DE QUIXERAMOBIM, CEARÁ. CONFORME PORTA [...]
|
LIQUIDADO |
68,78 |
|
