| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
102,00 |
|
| 17/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
102,00 |
|
| 17/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
194,50 |
|
| 17/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
194,50 |
|
| 17/06/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
|
PAGO |
5.573,76 |
|
| 17/06/2025 |
02010304
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3751 REF ABRIL/25
|
PAGO |
753,40 |
|
| 17/06/2025 |
02010285
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3755 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.509,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010260
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2615 REF ABRIL/25
|
PAGO |
13.590,60 |
|
| 17/06/2025 |
02010253
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3125 REF MAIO/25
|
PAGO |
5.012,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DO SISTEMA INTEGRADOS DE LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA, COMPREENDENDO A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, HOSPITALARES E OS SISTEMAS COMPLEM [...]
|
LIQUIDADO |
55.985,55 |
|
| 17/06/2025 |
02010238
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMO DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARES, NA ESFERA FE [...]
|
LIQUIDADO |
5.500,00 |
|
| 17/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,93 |
|
| 17/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,93 |
|
| 17/06/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÂO
|
PAGO |
11.074,84 |
|
| 17/06/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÃO
|
PAGO |
73.638,48 |
|
| 17/06/2025 |
02010110
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A PARCELA DO MES DE MAIO/2025 DO PARCELAMENTO DA ENEL AGRUPAMENTO SAÚDE
|
PAGO |
3.492,13 |
|
| 17/06/2025 |
02010110
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.492,13 |
|
| 17/06/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
10.598,24 |
|
| 17/06/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
|
LIQUIDADO |
10.598,24 |
|
| 17/06/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-FMS
|
PAGO |
21.428,05 |
|
| 17/06/2025 |
02010107
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
21.428,05 |
|
| 17/06/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-SEC. DE CULTURA
|
PAGO |
3.349,29 |
|
| 17/06/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-SEC. INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
28.011,44 |
|
| 17/06/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
7.373,55 |
|
| 17/06/2025 |
02010070
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
813,94 |
|
| 17/06/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO/2025-EDUCAÇÃO
|
PAGO |
801,38 |
|
| 17/06/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
7.430,74 |
|
| 17/06/2025 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
229,24 |
|
| 17/06/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFEERENTE COMPETÊNCIA MAIO/2025-GABINETE DA PREFEITA
|
PAGO |
3.503,86 |
|
| 17/06/2025 |
01040045
ITALO MATHEUS DOS SANTOS BARROS
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
COMPL.NF 3680
|
PAGO |
27,30 |
|
| 17/06/2025 |
01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
22.880,50 |
|
| 17/06/2025 |
01040017
POLYCOR GRAFICA E EDITORA LTDA ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
19.867,72 |
|
| 17/06/2025 |
01040015
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 393 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.980,00 |
|
| 17/06/2025 |
01040002
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A DESPESAS COM SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPNHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010041.
|
LIQUIDADO |
4.843,63 |
|
| 16/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2934 REF MAIO/25
|
PAGO |
7.766,85 |
|
| 16/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2864 REF ABRIL/25
|
PAGO |
7.766,85 |
|
| 16/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2861 REF MARÇO/25
|
PAGO |
7.766,85 |
|
| 16/06/2025 |
30040005
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2858 REF FEV/25
|
PAGO |
7.766,85 |
|
| 16/06/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2859 REF FEV/25
|
PAGO |
40.990,95 |
|
| 16/06/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2935 REF MAIO/25
|
PAGO |
40.990,95 |
|
| 16/06/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2862 REF MARÇO/25
|
PAGO |
40.990,95 |
|
| 16/06/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2865 REF ABRIL/25
|
PAGO |
40.990,95 |
|
| 16/06/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2933 REF MAIO/25
|
PAGO |
5.878,60 |
|
| 16/06/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2857 REF FEV/25
|
PAGO |
5.878,60 |
|
| 16/06/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2860 REF MARÇO/25
|
PAGO |
5.878,60 |
|
| 16/06/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 2863 REF ABRIL/25
|
PAGO |
5.878,60 |
|
| 16/06/2025 |
28030013
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF MAIO/2025
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060002
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONALO DESTE INSTUTO DE PREVIDÊNCIA, COM TROCA DE PEÇAS, CONFORME DETALHAMENTO.
|
EMPENHADO |
1.870,00 |
|
| 16/06/2025 |
16060001
MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
VALOR DA PARCELA 3/6 DESTINADOS AOS PAGAMENTOS DAS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS AO FUNDO GARANTIA SAFRA RELATIVOS A 2024/2025 CONFORME OFÍCIO 976/2025 CEFUS DE 20 DE MARÇO DE 2025.
|
EMPENHADO |
2.244,00 |
|
| 16/06/2025 |
16050004
LG CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA ANJO GABRIEL, Nº 20- PAVUNA- PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DA PAVUNA, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
|
LIQUIDADO |
3.030,00 |
|
| 16/06/2025 |
04020001
COMERCIAL DMS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 4161 REF MAIO/25
|
PAGO |
87.151,65 |
|
| 16/06/2025 |
03060002
BEATRIZ BARROS DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS AO SERVIDOR BEATRIZ BARROS DO NASCIMENTO, MATRICULA 29965, CONFORME A PORTARIA N° 05, DE 03 DE JUNHO DE 2025.
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
48,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
48,00 |
|
| 16/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
85,85 |
|
| 16/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
85,85 |
|
| 16/06/2025 |
02050050
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1013 REF MAIO/25
|
PAGO |
6.250,00 |
|
| 16/06/2025 |
02010219
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 25976 REF MAIO/25
|
PAGO |
4.815,76 |
|
| 16/06/2025 |
02010218
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
PASEP MAIO/2025
|
PAGO |
13.862,36 |
|
| 16/06/2025 |
02010175
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A JUNHO DE 2025
|
PAGO |
291,60 |
|
