| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/06/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 242705 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.792,80 |
|
| 11/06/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 242714 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.832,64 |
|
| 11/06/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 244424 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.235,04 |
|
| 11/06/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 242712 REF ABRIL/25
|
PAGO |
782,40 |
|
| 11/06/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 244422 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.195,20 |
|
| 11/06/2025 |
13010006
FRANCISCO R. TORRES ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MÊS DE MAIO DE 2025
|
PAGO |
488,50 |
|
| 11/06/2025 |
11060003
MULTIPLA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE TESTES DE GRAVIDEZ PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
9.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO PARA A EXECUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, LOCALIZA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LICENCIAMENTO E TAXAS DE VEICULO FIAT MOBI COM PLACA SASC04
|
PAGO |
2.090,88 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LICENCIAMENTO E TAXAS DE VEICULO FIAT MOBI COM PLACA SASC04 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
2.090,88 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
LICENCIAMENTO E TAXAS DE VEICULO FIAT MOBI COM PLACA SASC04 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
2.090,88 |
|
| 11/06/2025 |
11040001
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3706 REF JAN/25
|
PAGO |
4.070,90 |
|
| 11/06/2025 |
06030003
E R CUNHA SERVICOS
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 1006 REF ABRIL/25
|
PAGO |
4.252,50 |
|
| 11/06/2025 |
03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2043 REF ABRIL/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 11/06/2025 |
03030066
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 1484 REF ABRIL/25
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 11/06/2025 |
03030049
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 1481 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 11/06/2025 |
03030049
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECREARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
1.365,00 |
|
| 11/06/2025 |
03030043
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 2044 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 11/06/2025 |
03030037
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3126 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 11/06/2025 |
03030035
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A MAIO/2025
|
PAGO |
819,00 |
|
| 11/06/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3602 REF ABRIL/25
|
PAGO |
120,00 |
|
| 11/06/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3601 REF ABRIL/25
|
PAGO |
98,00 |
|
| 11/06/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3600 REF ABRIL/25
|
PAGO |
5.492,50 |
|
| 11/06/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3603 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 11/06/2025 |
03020030
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 4265 REF ABRIL/25
|
PAGO |
13.967,00 |
|
| 11/06/2025 |
03010002
THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 284 REF JUNHO/25
|
PAGO |
84.377,36 |
|
| 11/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
56,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
56,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 10, 11/06/2025
|
PAGO |
50,76 |
|
| 11/06/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
50,76 |
|
| 11/06/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
383,10 |
|
| 11/06/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFAS BANCÁRIAS
|
PAGO |
573,79 |
|
| 11/06/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
573,79 |
|
| 11/06/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
383,10 |
|
| 11/06/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3259 REF ABRIL/25
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3228 REF MARÇO/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3231 REF ABRIL/25
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3201 REF FEV/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3204 REF FEV/25
|
PAGO |
9.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3200 REF FEV/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3262 REF ABRIL/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3261 REF ABRIL/25
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010302
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3227 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
3.250,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010287
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3442 REF FEV/25
|
PAGO |
2.185,40 |
|
| 11/06/2025 |
02010279
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 16505 REF MAIO/25
|
PAGO |
23.750,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010278
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 25997 REF MAIO/25
|
PAGO |
3.657,68 |
|
| 11/06/2025 |
02010274
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 4260 REF ABRIL/25
|
PAGO |
21.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010271
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
NF 3114 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010262
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
280,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010250
FARIAS MAGALHÃES SERVIÇOS E CONSTR. EIRELI EPP
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 888 REF MARÇO/25
|
PAGO |
28.012,23 |
|
| 11/06/2025 |
02010249
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3263 REF ABRIL/25
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010249
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3226 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
6.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010238
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 4183 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010225
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 4264 REF ABRIL/25
|
PAGO |
3.375,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010223
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 230851 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.524,80 |
|
| 11/06/2025 |
02010203
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 1486 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 230664 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.084,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010196
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 230665 REF ABRIL/25
|
PAGO |
1.084,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
0,80 |
|
| 11/06/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,80 |
|
