| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/08/2025 |
03030012
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO. RELANÇAMENTO DO EMPENHO NUMERO 02010303.
|
LIQUIDADO |
363,30 |
|
| 19/08/2025 |
03030011
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
660,00 |
|
| 19/08/2025 |
03020046
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF A JULHO/2025
|
PAGO |
2.008,14 |
|
| 19/08/2025 |
03020046
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PESSOAL REQUISITADO DE ORIGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO PROCESSO N°02660166/2023 DA SERVIDORA MARIA JOSIENE PEREIRA DE LIMA.
|
LIQUIDADO |
2.008,14 |
|
| 19/08/2025 |
03020032
FRANCISCO R. TORRES ME
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIENTO ECONOMICO
|
LIQUIDADO |
306,85 |
|
| 19/08/2025 |
02050072
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 19/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 19/08/2025
|
PAGO |
28,00 |
|
| 19/08/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
28,00 |
|
| 19/08/2025 |
02050065
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
4.550,00 |
|
| 19/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 19/08/2025
|
PAGO |
73,83 |
|
| 19/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
73,83 |
|
| 19/08/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
1.033,87 |
|
| 19/08/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
1.033,87 |
|
| 19/08/2025 |
02010262
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2675 REF JUNHO/25
|
PAGO |
3.850,00 |
|
| 19/08/2025 |
02010262
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
2.880,00 |
|
| 19/08/2025 |
02010261
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2674 REF JUNHO/25
|
PAGO |
10.045,18 |
|
| 19/08/2025 |
02010261
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO SECUNDARIA
|
LIQUIDADO |
14.285,00 |
|
| 19/08/2025 |
02010261
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO SECUNDARIA
|
LIQUIDADO |
19.480,00 |
|
| 19/08/2025 |
02010260
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO BASICA
|
LIQUIDADO |
17.180,00 |
|
| 19/08/2025 |
02010255
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
|
LIQUIDADO |
1.021,25 |
|
| 19/08/2025 |
02010244
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 3781 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.470,85 |
|
| 19/08/2025 |
02010232
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
NF 3812 REF JUNHO/25
|
PAGO |
594,00 |
|
| 19/08/2025 |
02010225
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
3.375,00 |
|
| 19/08/2025 |
02010220
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 2667 REF JUNHO/25
|
PAGO |
805,20 |
|
| 19/08/2025 |
02010198
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS [...]
|
LIQUIDADO |
41.935,50 |
|
| 19/08/2025 |
02010175
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
FATURA 08/2025
|
PAGO |
291,60 |
|
| 19/08/2025 |
02010175
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA.
|
LIQUIDADO |
291,60 |
|
| 19/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 19/08/2025
|
PAGO |
0,23 |
|
| 19/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,23 |
|
| 19/08/2025 |
02010125
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA)
|
LIQUIDADO |
2.049,52 |
|
| 19/08/2025 |
02010124
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO SECUNDARIA)
|
LIQUIDADO |
11.583,21 |
|
| 19/08/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO PRIMÁRIA)
|
LIQUIDADO |
15.565,30 |
|
| 19/08/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA JUNHO, JULHO E AGOSTO/2025, DO IMÓVEL SITUADO A RUA FÉ E CARIDADE, N°101-BAIRRO PAVUNA-PACATUBA-CE, DESTINADADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA.
|
PAGO |
143,89 |
|
| 19/08/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
143,89 |
|
| 19/08/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - FUNDEB 30 - CONSUMO.
|
PAGO |
6.287,75 |
|
| 19/08/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A PARCELAMENTO DA ENEL DO FUNDEB 30 DO MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
802,46 |
|
| 19/08/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - FUNDEB 30 - CONSUMO.
|
PAGO |
39.950,38 |
|
| 19/08/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE A PARCELAMENTO DA ENEL DO FUNDEB 30 DO MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
8.416,38 |
|
| 19/08/2025 |
02010105
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - SEC. ASSISTÊNCIA-PSB
|
PAGO |
1.060,29 |
|
| 19/08/2025 |
02010102
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - SEGURANÇA
|
PAGO |
948,65 |
|
| 19/08/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE PARCELAMENTO DA ENEL DA SECRETARIA DA CULTURA DE JULHO/2025.
|
PAGO |
419,47 |
|
| 19/08/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - SEC. CULTURA
|
PAGO |
550,99 |
|
| 19/08/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - SEC. DA CULTURA - CONSUMO.
|
PAGO |
2.832,08 |
|
| 19/08/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO E AGOSTO/2025, DO IMÓVEL SITUADO A RUA FÉ E CARIDADE, N°101-BAIRRO PAVUNA-PACATUBA-CE, DESTINADADO AO FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA.
|
PAGO |
218,57 |
|
| 19/08/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO PARCELAMENTO ENEL DA SEC. DA INFRAESTRUTURA DO MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
3.163,88 |
|
| 19/08/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - SEC. INFRAESTRUTURA - CONSUMO.
|
PAGO |
23.084,52 |
|
| 19/08/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
218,57 |
|
| 19/08/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE AO PARCELAMENTO ENEL DA SEC. TURISMO DO MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
756,80 |
|
| 19/08/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - SEC. TURISMO - CONSUMO
|
PAGO |
5.198,94 |
|
| 19/08/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - SEC. EDUCAÇÃO-ESPORTE E JUVENTUDE - CONSUMO
|
PAGO |
1.166,75 |
|
| 19/08/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REFERENTE PARCELAMENTO DA ENEL DA SEC. DA EDUCAÇÃO-ESPORTE E JUVENTUDE DO MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
340,68 |
|
| 19/08/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - ADMINISTRAÇÃO - CONSUMO.
|
PAGO |
6.162,01 |
|
| 19/08/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE PARCELAMENTO DA ENEL DA ADMINISTRAÇÃO DO MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
1.271,25 |
|
| 19/08/2025 |
01070093
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA PMY 5083 RENAVAM 01204697962 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE
|
LIQUIDADO |
211,04 |
|
| 19/08/2025 |
01070085
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF JULHO/2025
|
PAGO |
14.087,28 |
|
| 19/08/2025 |
01070085
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME PROCESSO NUP 46001.001773/2025-61 DO SERVIDOR CEDIDO MARCIO ROQUE CORDEIRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
14.087,28 |
|
| 19/08/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE COMPEÊNCIA JULHO/2025 - SEC. ASSITÊNCIA - FMAS - CONSUMO.
|
PAGO |
9.907,50 |
|
| 19/08/2025 |
01070082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REFERENTE AO PARCELAMENTO DA ENEL DA SEC. ASSISTÊNCIA - FMAS DO MÊS DE JULHO/2025.
|
PAGO |
1.548,75 |
|
| 19/08/2025 |
01070081
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENÇA DE USU DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA PUBLICA, CONTRA CHEQUE [...]
|
LIQUIDADO |
4.815,76 |
|
| 19/08/2025 |
01070075
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE COMPETÊNCIA JULHO/2025 - GABINETE DA PREFEITA-CONSUMO.
|
PAGO |
7.837,97 |
|
