| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/10/2025 |
28040010
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 3307 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 14/10/2025 |
28040008
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 3312 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.400,00 |
|
| 14/10/2025 |
27010007
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 1048 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.875,00 |
|
| 14/10/2025 |
27010003
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1006 REF SET/25
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
27010001
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE PAC [...]
|
LIQUIDADO |
17.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
25040003
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
700,00 |
|
| 14/10/2025 |
25040003
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO DE 100MBS FULL DUPLEX PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA, CONFORME CONTRATO Nº 15.28.04.21.001 E ADI [...]
|
LIQUIDADO |
700,00 |
|
| 14/10/2025 |
22070002
M R COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 904 REF SET/25
|
PAGO |
783,14 |
|
| 14/10/2025 |
18060004
GRAFICA CENTRAL LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 715 REF SET/25
|
PAGO |
3.305,66 |
|
| 14/10/2025 |
17060006
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 226 REF JUNHO/25
|
PAGO |
432,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100004
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA
|
EMPENHADO |
1.488,00 |
|
| 14/10/2025 |
14100003
RANYERI TADEU BERNARDO DA SILVA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇUCAR, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE PACATUBA - IPMP/PACATUBAPREV, CONFORME CONTRATO NÚMERO 08.03.10.25.0001, ORIUNDO DA ARP Nº 01.007/202 [...]
|
EMPENHADO |
1.041,60 |
|
| 14/10/2025 |
14100002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, LOCALIZADO NA RUA ANGELA CAMPOS, PARQUE ARATANHA, EM PACATUBA-CE
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 14/10/2025 |
14100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO FOTOVOLTAICA PARA ATENDER DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
271,47 |
|
| 14/10/2025 |
13050002
JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AOS SERVIÇOS NO PERÍODO 14/09/25 A 13/10/25.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
13050002
JOSÉ EDSON DE MELO JUNIOR
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICO-ADMINISTRATIVA EM CONTROLE INTERNO, NA ÁREA DE PROCEDIMENTOS DE DESPESA PÚBLICA, PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO, VISANDO À ORIE [...]
|
LIQUIDADO |
7.000,00 |
|
| 14/10/2025 |
10100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ART (CREA).
|
PAGO |
103,03 |
|
| 14/10/2025 |
08040004
JOSE EDVARDO FERREIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ALUGUEL DO IMÓVEL DA ESCOLA JARDIM BOM RETIRO. REF SET/25
|
PAGO |
2.020,00 |
|
| 14/10/2025 |
06030003
E R CUNHA SERVICOS
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 1066 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
66,06 |
|
| 14/10/2025 |
03030066
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 1559 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 14/10/2025 |
03020046
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF SETEMBRO/2025
|
PAGO |
2.008,14 |
|
| 14/10/2025 |
03020046
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
PESSOAL REQUISITADO DE ORIGEM DA SECRETARIA DE SAÚDE DOS ESTADO DO CEARÁ, REFERENTE AO PROCESSO N°02660166/2023 DA SERVIDORA MARIA JOSIENE PEREIRA DE LIMA.
|
LIQUIDADO |
2.008,14 |
|
| 14/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
46,00 |
|
| 14/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
46,00 |
|
| 14/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
204,78 |
|
| 14/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
204,78 |
|
| 14/10/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
TARIFA BANCÁRIA DOC/TED ELETRONICO
|
PAGO |
13,08 |
|
| 14/10/2025 |
02050023
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025 NO IPM PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
13,08 |
|
| 14/10/2025 |
02050022
MARIA JARINA DE OLIVEIRA PINTO
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ALUGUEL DE IMÓVEL DO ALMOXARIFADO. REF SET/25
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 14/10/2025 |
02010273
FRANCISCO R. TORRES ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
NF 3929 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
493,85 |
|
| 14/10/2025 |
02010168
FRANCISCO R. TORRES ME
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 3881 REF JULHO/25
|
PAGO |
363,30 |
|
| 14/10/2025 |
02010119
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 14/10/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
802,46 |
|
| 14/10/2025 |
02010112
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA EDUCAÇÃO INFANTIL - CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
9.733,18 |
|
| 14/10/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
8.416,38 |
|
| 14/10/2025 |
02010111
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
52.892,78 |
|
| 14/10/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
340,68 |
|
| 14/10/2025 |
02010040
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
2.515,49 |
|
| 14/10/2025 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DO GABINETE DA PREFEITA.
|
LIQUIDADO |
135,30 |
|
| 14/10/2025 |
01090094
FRANCISCO R. TORRES ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
488,50 |
|
| 14/10/2025 |
01090094
FRANCISCO R. TORRES ME
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA IPMP - CONFORME CONTRATO Nº 08.01. [...]
|
LIQUIDADO |
488,50 |
|
| 14/10/2025 |
01070085
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF SETEMBRO/2025
|
PAGO |
14.087,28 |
|
| 14/10/2025 |
01070085
SEDUC - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BASICA DO ESTADO DO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PESSOAL REQUISITADO CONFORME PROCESSO NUP 46001.001773/2025-61 DO SERVIDOR CEDIDO MARCIO ROQUE CORDEIRO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
14.087,28 |
|
| 14/10/2025 |
01040024
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1589 REF SET/25
|
PAGO |
24.570,00 |
|
| 14/10/2025 |
01040014
FRANCISCO R. TORRES ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
NF 3871 REF JULHO/25
|
PAGO |
721,25 |
|
| 13/10/2025 |
30050004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
1.330,50 |
|
| 13/10/2025 |
30010014
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
2.300,00 |
|
| 13/10/2025 |
28030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE
|
LIQUIDADO |
4.095,00 |
|
| 13/10/2025 |
28030004
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 901 REF SET/25
|
PAGO |
6.425,90 |
|
| 13/10/2025 |
27010012
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1444 REF SET/25
|
PAGO |
18.089,94 |
|
| 13/10/2025 |
27010009
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1054 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
8.747,97 |
|
| 13/10/2025 |
27010002
ECCAP - EMPRESA DE CONTABILIDADE, CONSULTORIA, ASS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1005 REF SET/25
|
PAGO |
15.000,00 |
|
| 13/10/2025 |
17070006
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1307 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.391,37 |
|
| 13/10/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 248298 REF MAIO/25
|
PAGO |
14.218,60 |
|
| 13/10/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 248522 ERF MAIO/25
|
PAGO |
28.953,00 |
|
| 13/10/2025 |
17010002
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 42101 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.209,68 |
|
| 13/10/2025 |
17010002
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 42106 REF JULHO/25
|
PAGO |
7.223,63 |
|
| 13/10/2025 |
17010002
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 42094 REF JULHO/25
|
PAGO |
728,70 |
|
| 13/10/2025 |
17010002
SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 42016 REF JUNHO/25
|
PAGO |
1.143,29 |
|
| 13/10/2025 |
15080002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 23518 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
35.378,00 |
|
