| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/05/2025 |
02010123
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-FMS
|
PAGO |
3.799,90 |
|
| 12/05/2025 |
02010122
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
409,56 |
|
| 12/05/2025 |
02010121
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.245,15 |
|
| 12/05/2025 |
02010120
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.845,94 |
|
| 12/05/2025 |
02010119
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
795,49 |
|
| 12/05/2025 |
02010119
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO.
|
LIQUIDADO |
148,56 |
|
| 12/05/2025 |
02010118
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.592,69 |
|
| 12/05/2025 |
02010118
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
ESTIMATIVA COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
1.543,50 |
|
| 12/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
25.337,64 |
|
| 12/05/2025 |
02010117
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.078,10 |
|
| 12/05/2025 |
02010116
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
255,42 |
|
| 12/05/2025 |
02010108
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO SECUNDÁRIA)
|
LIQUIDADO |
957,08 |
|
| 12/05/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A PARCELA DE ABRIL 2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO CULTURA
|
PAGO |
419,47 |
|
| 12/05/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC. CULTURA
|
PAGO |
2.590,80 |
|
| 12/05/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO CULTURA
|
PAGO |
419,47 |
|
| 12/05/2025 |
02010101
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2025
|
PAGO |
2.587,58 |
|
| 12/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO DA SEINFRA
|
PAGO |
23.339,73 |
|
| 12/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A PARCELA DO MÊS MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
3.163,88 |
|
| 12/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2025 PARCELAMENTO DO AGRUPAMENTO INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
3.163,88 |
|
| 12/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC. INFRAESTRUTURA
|
PAGO |
19.639,22 |
|
| 12/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO DE AGRUPAMENTO TURISMO
|
PAGO |
756,80 |
|
| 12/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF A PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO TURISMO
|
PAGO |
756,80 |
|
| 12/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC.TURISMO
|
PAGO |
4.412,04 |
|
| 12/05/2025 |
02010099
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
REF AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2025 DA SECRETARIA DE TURISMO
|
PAGO |
5.513,29 |
|
| 12/05/2025 |
02010025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
54.751,04 |
|
| 12/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF A PARCELA DE MARÇO/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
1.271,25 |
|
| 12/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF A PARCELA DE ABRIL/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO ADMINSTRAÇÃO
|
PAGO |
1.271,25 |
|
| 12/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE COMPETÊNCIA ABRIL/2025-SEC. ADMINISTRAÇÃO
|
PAGO |
5.041,25 |
|
| 12/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REF AO CONSUMO DO MES DE MARÇO/2025
|
PAGO |
4.933,26 |
|
| 12/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.989,87 |
|
| 12/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.334,58 |
|
| 12/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
2.143,15 |
|
| 12/05/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.419,44 |
|
| 12/05/2025 |
02010008
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REF ABRIL/2025
|
PAGO |
140,21 |
|
| 12/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE A PARCELA DE ABRIL/2025 DO PARCELAMENTO AGRUPAMENTO GABINETE
|
PAGO |
380,57 |
|
| 12/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2025
|
PAGO |
7.016,96 |
|
| 12/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE AO PARCELAMENTO DO MÊS DE MARÇO/2025 DO AGRUPAMENTO GABINETE
|
PAGO |
380,57 |
|
| 12/05/2025 |
02010007
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE CONSUMO DO MÊS ABRIL/2025-GABINETE
|
PAGO |
7.045,95 |
|
| 12/05/2025 |
01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO M [...]
|
LIQUIDADO |
1.056,00 |
|
| 12/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
174,92 |
|
| 12/05/2025 |
01040005
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
174,92 |
|
| 09/05/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
260,48 |
|
| 09/05/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
664,38 |
|
| 09/05/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE DIETA ENTERAL/SUPLEMENTAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
944,24 |
|
| 09/05/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
567,27 |
|
| 09/05/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.932,64 |
|
| 09/05/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
5.695,90 |
|
| 09/05/2025 |
10010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
6.783,35 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10010002
|
LIQUIDADO |
889,96 |
|
| 09/05/2025 |
09050007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10010002
|
EMPENHADO |
14.036,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050006
GRAFICA E EDITORA EXITO LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
48.906,73 |
|
| 09/05/2025 |
09050005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10010010, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROT [...]
|
EMPENHADO |
5.742,00 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 24, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO ANTONIO LUIZ FILHO "O LUIZÃO".
|
PAGO |
12.633,98 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 24, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO ANTONIO LUIZ FILHO "O LUIZÃO".
|
LIQUIDADO |
12.633,98 |
|
| 09/05/2025 |
09050004
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 24, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO ESTADIO ANTONIO LUIZ FILHO "O LUIZÃO".
|
EMPENHADO |
12.633,98 |
|
| 09/05/2025 |
09050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF A FATURAS DE 2022 A 2024
|
PAGO |
2.170,81 |
|
| 09/05/2025 |
09050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 25, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO RAIMUNDO PEREIRA SUCUPIRA.
|
LIQUIDADO |
2.170,81 |
|
| 09/05/2025 |
09050003
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DIVIDA ORIUNDO DA PORTARIA N° 25, REFERENTE AOS ANOS 2022 A 2024 COM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO GINASIO RAIMUNDO PEREIRA SUCUPIRA.
|
EMPENHADO |
2.170,81 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 44.166 X (LGPD II)
|
PAGO |
9.584,58 |
|
| 09/05/2025 |
09050002
MINISTÉRIO DA CULTURA SEC. ECONOMIA CRIATIVA E FOM
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
REF A DEVOLUÇÃO DE SALDO DA CONTA 44.167 8 (LGPD I)
|
PAGO |
11.319,04 |
|
