| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/10/2025 |
30010013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETROLEO GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
575,00 |
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| 10/10/2025 |
28030017
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA VISANDO A EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS DE COZINHA E RECARGAS DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
575,00 |
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| 10/10/2025 |
28030013
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
REF SET/25
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
28030005
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL E FACIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO PRIMARIA
|
LIQUIDADO |
3.565,25 |
|
| 10/10/2025 |
28030005
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL E FACIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - ATENÇÃO PRIMARIA
|
LIQUIDADO |
4.223,05 |
|
| 10/10/2025 |
27080012
SW COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20L SEM GÁS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS
|
LIQUIDADO |
36,80 |
|
| 10/10/2025 |
23090002
LUCIANA FRANKLIN CAVALCANTI
|
SUPRIMENTO DE FUNDOS.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
22090003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA E ÓLEO DIESEL DE CARÁTER EMERGENCIAL, COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE ACORDO COM [...]
|
LIQUIDADO |
3.596,15 |
|
| 10/10/2025 |
22070004
M R COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
2.236,43 |
|
| 10/10/2025 |
22070004
M R COMERCIO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
831,75 |
|
| 10/10/2025 |
17040001
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8000L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICÍPIO DE PACATUB [...]
|
LIQUIDADO |
29.736,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010040
CLARISSE BARREIRA TEOFILO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 10/10/2025 |
13010039
HUMBERTO FARIAS CASTELO BRANCO JUNIOR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010038
JESSICA LUCENA E LUCENA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010037
KARLA SAMILLY LIMA ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010036
JEFFERSON PEREIRA SARMENTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.300,00 |
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| 10/10/2025 |
13010035
ASDRUBAL PEREZ SOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010034
JESSICA DA SILVA COSTA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010033
ARIANNI RODRIGUEZ RABELO MOURA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010032
RODRIGO FERRARI LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
|
| 10/10/2025 |
13010031
CLARA THALIA RODRIGUES SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
PAGAMENTO AUXILIO PROGRAMA MAIS MÉDICOS COMP. 09/2025.
|
PAGO |
1.100,00 |
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| 10/10/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
11.947,66 |
|
| 10/10/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
3.984,36 |
|
| 10/10/2025 |
13010004
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
4.862,95 |
|
| 10/10/2025 |
13010003
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 1176 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
3.950,20 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N.05.06.10.25.001 DE GERENCIAMENTO INTEGRAL INCLUINDO MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 10/10/2025 |
10100001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESA REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO N.05.06.10.25.001 DE GERENCIAMENTO INTEGRAL INCLUINDO MANUTENÇÃO, AMPLIAÇÃO, MELHORIA E EFICIENTIZAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 10/10/2025 |
09070002
PAULO NAGEL DINIZ VIEIRA LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS VIA WEB/ [...]
|
LIQUIDADO |
36.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
09050007
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COMBUSTÍVEL (GASOLINA) DA SECRETARIA DE FINANÇAS. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 10010002
|
LIQUIDADO |
917,78 |
|
| 10/10/2025 |
08040018
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
LIQUIDADO |
25.027,20 |
|
| 10/10/2025 |
08040004
JOSE EDVARDO FERREIRA BEZERRA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
LOCAÇÃO DE UM IMOVEL SITUADO À RUA JOSÉ FLORÊNCIO, 37 E 37A - NOVA PACATUBA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA JARDIM BOM RETIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.020,00 |
|
| 10/10/2025 |
06030004
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 4425 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
10.125,00 |
|
| 10/10/2025 |
04090013
LICITUS CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES PÚBLICAS, PARCERIAS, CONTRATOS DE GESTÃO E AFINS, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO [...]
|
LIQUIDADO |
23.900,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100002
FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A EMPRESA FHS REFERENTE A 1º A 7º MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE LOCALIZADA NO CONJ JEREISSATI III PACATUBA/CE E A 1º [...]
|
PAGO |
350.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
03100002
FHS CONSTRUTORA EIRELI - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RECONHECIMENTO DE DÍVIDA COM A EMPRESA FHS REFERENTE A 1º A 7º MEDIÇÃO DA CONTRUÇÃO DE ESCOLA COM 12 SALAS DE AULA PADRÃO FNDE LOCALIZADA NO CONJ JEREISSATI III PACATUBA/CE E A 1º [...]
|
PAGO |
150.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
03030069
ASP- CONSULTORIA , ARQUIVOLOGIA E CONTABILIDADE LT
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2088 REF SET/25
|
PAGO |
7.527,09 |
|
| 10/10/2025 |
03030045
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
735,02 |
|
| 10/10/2025 |
03020065
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA
|
LIQUIDADO |
1.638,00 |
|
| 10/10/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3893 REF JULHO/25
|
PAGO |
3.585,00 |
|
| 10/10/2025 |
03020056
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3892 REF JULHO/25
|
PAGO |
460,00 |
|
| 10/10/2025 |
03020053
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
79,86 |
|
| 10/10/2025 |
03020020
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 4426 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
14.656,00 |
|
| 10/10/2025 |
02100001
BEATRIZ BARROS DO NASCIMENTO
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
SUPRIMENTO DE FUNDOS.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 10/10/2025 |
02060049
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 25 REF SET/25
|
PAGO |
27.442,80 |
|
| 10/10/2025 |
02060040
THM CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 314 REF 16° MEDIÇÃO COMP.AGOSTO/25
|
PAGO |
76.312,31 |
|
| 10/10/2025 |
02060025
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3278 REF JULHO/25
|
PAGO |
2.800,00 |
|
| 10/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
26,59 |
|
| 10/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
9,76 |
|
| 10/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
| 10/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
26,59 |
|
| 10/10/2025 |
02050025
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
644,46 |
|
| 10/10/2025 |
02010273
FRANCISCO R. TORRES ME
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TURIMOS DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
493,85 |
|
| 10/10/2025 |
02010238
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 4305 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
46,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010227
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE
|
LIQUIDADO |
46,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010216
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONSUMO DE ÁGUA - COMP. 09/2025.
|
PAGO |
644,46 |
|
| 10/10/2025 |
02010211
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF OUTUBRO/2025
|
PAGO |
5.068,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010211
APRECE-ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO ES
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE CONTRIBUIÇÃO QUE CELEBRA O MUNICÍPIO DE PACATUBA E A APRECE, COM O OBJETIVO DE APOIAR AS AÇÕES MUNICIPALISTAS DESENVOLVIDA PELA ENTIDADE CONGREGADORA DOS MUNICIPIO CEARENS [...]
|
LIQUIDADO |
5.068,00 |
|
| 10/10/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
REF EMPRESTIMO OUTUBRO/2025.
|
PAGO |
97.690,97 |
|
| 10/10/2025 |
02010156
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
OPERAÇÃO DE CRÉDITO NR 40/00016-8 JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
97.690,97 |
|
