| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/08/2025 |
30040004
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇOS QUE INCLUEM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, CAPACITAÇÃO E ACESSO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
40.990,95 |
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| 13/08/2025 |
30040003
F J VIANA ANDRADE
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
SERVIÇOS QUE INCLUEM LOCAÇÃO, HOSPEDAGEM, CUSTOMIZAÇÃO, SUPORTE, CAPACITAÇÃO E ACESSO EM PROGRAMAS RELACIONADOS A UMA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA DE GESTÃO EDUCACIONAL, VISANDO ATENDER AS [...]
|
LIQUIDADO |
5.878,60 |
|
| 13/08/2025 |
30010013
DISTRIBUIDORA DE AGUA E GAS PACATUBA LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NFG 543 REF JULHO/25
|
PAGO |
2.300,00 |
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| 13/08/2025 |
24060002
GRAFICA CENTRAL LTDA
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11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE,
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LIQUIDADO |
497,30 |
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| 13/08/2025 |
23050001
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAUCAIA
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06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
TERMO DE DE CONVENIO DE COOPERAÇÃO TECNICA CELEBRADRO ENTRE O MUNICIPIO DE CAUCAIA/CE. E O MUNICIPIO DE PACATUBA/CE, DE CESSÃO DA SERVIDORA PUBLICA CONCURSADA, SRA. PAULA DE VASCO [...]
|
LIQUIDADO |
3.166,09 |
|
| 13/08/2025 |
18070006
EDINIR SILVA TEIXEIRA
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03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, DIRETOR DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
PAGO |
1.294,72 |
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| 13/08/2025 |
18070005
BEATRIZ DIAS SOUSA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS A SERVIDORA SRA. BEATRIZ DIAZ SOUSA, DIRETORA DE GESTÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO [...]
|
PAGO |
1.294,72 |
|
| 13/08/2025 |
18070004
MARCIO ROQUE CORDEIRO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR SR. MARCIO ROQUE CORDEIRO, SECRETARIO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, EM ALUSÃO A UMA VIAGEM INSTITUCIONAL, PARA PARTICIPAR DO 20º FORUM NACIONAL D [...]
|
PAGO |
1.904,00 |
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| 13/08/2025 |
17040001
G D TRANSPORTES E LOCACOES EIRELI - ME
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12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE ÁGUA COM CAMINHÃO TANQUE DE 8000L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS COMUNIDADES CARENTES DO MUNICÍPIO DE PACATUB [...]
|
LIQUIDADO |
30.149,00 |
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| 13/08/2025 |
17030001
LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 44948 REF JUNHO/25
|
PAGO |
49.319,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080002
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RT DO CRMV-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
|
LIQUIDADO |
163,00 |
|
| 13/08/2025 |
13080002
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINARIA DO CEARÁ
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
DESPESAS COM TAXA DE ANOTAÇÃO DE RT DO CRMV-CE DE INTERESSE DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
|
EMPENHADO |
163,00 |
|
| 13/08/2025 |
13010042
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS, CONTRATOS DE REPASSES, TERMOS DE AJUSTES, TERMO DE COMPROMISSO, PROGRAMAS DE AÇÃO CONTINUADA E INSTRUMENTOS SIMILARE [...]
|
LIQUIDADO |
6.600,00 |
|
| 13/08/2025 |
12080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF JULHO/25
|
PAGO |
103,03 |
|
| 13/08/2025 |
11040002
AMANDA JESSICA LIMA PALMEIRA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE COM DESPESAS DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA URBANO PINHEIRO Nº 1500, CENTRO PACATUBA/CE DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURA [...]
|
LIQUIDADO |
4.910,00 |
|
| 13/08/2025 |
09070001
E R CUNHA SERVICOS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1043 REF JULHO/25
|
PAGO |
4.135,35 |
|
| 13/08/2025 |
03030066
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO.
|
LIQUIDADO |
2.730,00 |
|
| 13/08/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3818 REF JUNHO/25
|
PAGO |
520,00 |
|
| 13/08/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3819 REF JUNHO/25
|
PAGO |
2.639,80 |
|
| 13/08/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3817 REF JUNHO/2025
|
PAGO |
2.601,00 |
|
| 13/08/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3815 REF JUNHO/25
|
PAGO |
3.410,50 |
|
| 13/08/2025 |
03020055
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3820 REF JUNHO/25
|
PAGO |
2.408,00 |
|
| 13/08/2025 |
03020054
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3724 REF MAIO/25
|
PAGO |
3.118,00 |
|
| 13/08/2025 |
03020054
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3731 REF MAIO/25
|
PAGO |
867,00 |
|
| 13/08/2025 |
03020054
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3732 REF MAIO/25
|
PAGO |
3.862,50 |
|
| 13/08/2025 |
03020054
FRANCISCO R. TORRES ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 3727 REF MAIO/25
|
PAGO |
2.502,00 |
|
| 13/08/2025 |
02060048
BLACK SERVICS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
19.900,00 |
|
| 13/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 13/08/2025
|
PAGO |
331,78 |
|
| 13/08/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
331,78 |
|
| 13/08/2025 |
02050051
ASHER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 569 REF JUNHO/25
|
PAGO |
161.150,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010281
INSTITUTO EDUCACIONAL E TECNOLOGICO PRIMEIRA OPCAO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 8750 REF JULHO/25
|
PAGO |
8.750,00 |
|
| 13/08/2025 |
02010244
FRANCISCO R. TORRES ME
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
1.470,85 |
|
| 13/08/2025 |
02010231
FRANCISCO R. TORRES ME
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
LIQUIDADO |
2.066,90 |
|
| 13/08/2025 |
02010176
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2294 REF FEV/25
|
PAGO |
39.131,72 |
|
| 13/08/2025 |
02010176
NUSA DO ESPIRITO SANTO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 2293 REF FEV/25
|
PAGO |
96.921,89 |
|
| 13/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 13/08/2025
|
PAGO |
0,80 |
|
| 13/08/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
0,80 |
|
| 13/08/2025 |
01040025
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA EIRELI - OBJETIVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM VEÍCULAÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS EM JORNAL IMPRESSO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL, DIÁRIO OFIC [...]
|
LIQUIDADO |
550,40 |
|
| 12/08/2025 |
31030002
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
NF 18447 REF JUNHO/25
|
PAGO |
7.661,58 |
|
| 12/08/2025 |
28030016
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE
|
LIQUIDADO |
4.095,00 |
|
| 12/08/2025 |
26050003
UNIVERSO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 18 REF JUNHO/25
|
PAGO |
11.470,00 |
|
| 12/08/2025 |
17060003
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
4.658,00 |
|
| 12/08/2025 |
17060002
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA-CE.
|
LIQUIDADO |
768,00 |
|
| 12/08/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 240836 REF FEV/25
|
PAGO |
24.352,80 |
|
| 12/08/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 246934 REF MAIO/25
|
PAGO |
1.562,88 |
|
| 12/08/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 246655 REF MAIO/25
|
PAGO |
21.115,20 |
|
| 12/08/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 244697 REF MAIO/25
|
PAGO |
45.792,84 |
|
| 12/08/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 240871 REF FEV/25
|
PAGO |
11.633,40 |
|
| 12/08/2025 |
17020001
PROHOSPITAL COMÉRCIO HOLANDA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 240837 REF FEV/25
|
PAGO |
31.667,40 |
|
| 12/08/2025 |
16050004
LG CONSTRUTORA E INCORPORADORA - LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
REF JULHO/25
|
PAGO |
3.030,00 |
|
| 12/08/2025 |
13010044
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REGISTRO DE PREÇO VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS [...]
|
LIQUIDADO |
2.853,80 |
|
| 12/08/2025 |
12080004
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02050046
|
EMPENHADO |
2.800,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080003
MARIA EDUARDA MENDES QUEIROZ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR MARIA EDUARDA MENDES QUEIROZ, MATRICULA N° 31186, CONFORME A PORTARIA N°10, DE 12 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
70,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080002
MARIA EDUARDA MENDES QUEIROZ
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
DESPESA COM SUPRIMENTO DE FUNDO AO SERVIDOR MARIA EDUARDA MENDES QUEIROZ, MATRICULA N° 31186, CONFORME A PORTARIA N°10, DE 12 DE AGOSTO DE 2025.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 12/08/2025 |
12080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 12/08/2025 |
12080001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
DESPESAS COM ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 12/08/2025 |
12060001
FRANCISCO R. TORRES ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGAS EM IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
6.556,50 |
|
| 12/08/2025 |
09040028
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59664 REF JUNHO/25
|
PAGO |
28.040,50 |
|
| 12/08/2025 |
09040010
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59635 REF JUNHO/25
|
PAGO |
3.624,00 |
|
| 12/08/2025 |
09040010
NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 59633 REF JUNHO/25
|
PAGO |
16.532,10 |
|
