| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 05/05/2025 |
02010245
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 1441 REF JAN/2025
|
PAGO |
4.095,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010238
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 4139 REF FEV/2025
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010238
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
NF 4119 REF JAN/2025
|
PAGO |
5.500,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010203
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
NF 1458 REF FEV/25
|
PAGO |
1.365,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010191
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL -
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 4138 REF FEV/2025
|
PAGO |
4.300,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010174
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
11 - SECERTARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
NF 1460 REF FEV/2025
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010169
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1462 REF FEV/2025
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010169
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1446 REF JAN/2025
|
PAGO |
2.730,00 |
|
| 05/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
1,06 |
|
| 05/05/2025 |
02010161
BANCO DO BRASIL S/A
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1,06 |
|
| 05/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
19.639,22 |
|
| 05/05/2025 |
02010100
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.163,88 |
|
| 02/05/2025 |
30010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
12,69 |
|
| 02/05/2025 |
30010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 02/05/2025 |
28030027
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1475 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
819,00 |
|
| 02/05/2025 |
28030013
LUCIA MARIA CHAGAS ELOIA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA CAIO CID Nº 2034 - CENTRO - PACATUBA-CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA. COMP.ABRIL/20 [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
28030012
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 18 (EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
3.240,00 |
|
| 02/05/2025 |
28030008
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTD
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTE ITENS DO LOTE 16 (AR E VENTILAÇÃO) DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
52.624,00 |
|
| 02/05/2025 |
10010006
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 1028 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
691,34 |
|
| 02/05/2025 |
06030004
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 4205 REF FEV/2025
|
PAGO |
6.750,00 |
|
| 02/05/2025 |
06030004
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
NF 4209 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
10.125,00 |
|
| 02/05/2025 |
03030035
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA , DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE PACATUBA, CON [...]
|
LIQUIDADO |
819,00 |
|
| 02/05/2025 |
03030001
ERICK SETUBAL OLIVEIRA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM ABRIL/2025.
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
03030001
ERICK SETUBAL OLIVEIRA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
03020020
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 4254 REF MARÇO/2025
|
PAGO |
10.592,00 |
|
| 02/05/2025 |
03010001
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 165 REF ABRIL/2025
|
PAGO |
1.618.875,92 |
|
| 02/05/2025 |
02050072
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
4.200,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050070
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS -REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO N° 010 [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050069
FUNDO MUN. DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO RPPS -REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA UPA DA SECRETARIA DE SAUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 13010 [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050068
COSTA LIMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO Nº 08040017
|
EMPENHADO |
254.485,70 |
|
| 02/05/2025 |
02050067
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EM [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050066
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050065
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
27.300,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050064
CONS. NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CESSÃO DE CRÉDITO RELATIVO AOS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEM [...]
|
EMPENHADO |
1.666,95 |
|
| 02/05/2025 |
02050063
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010025.
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050062
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
ESTIMATIVA DOS PARCELAMENTOS DO INSS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 03030039.
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050061
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DO INSS PATRONAL JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO PRIMARIA DA SECRETARIA DE SAUDE DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
100.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050060
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÃO DO INSS PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - CONSELHO TUTELAR. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL [...]
|
EMPENHADO |
8.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050059
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 - INFANTIL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010181
|
EMPENHADO |
200.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050058
LW INDUSTRIA E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
EMPENHADO |
19.620,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050057
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SEVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
9.665,60 |
|
| 02/05/2025 |
02050056
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03020017 QUE FOI EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO A MAIOR NA CONTABILIDADE, MAS A SOMA REAL DAS FATURAS ERA DE 36.707,75. CONFORME PORTARIA PORTARIA Nº 29, DE 13 [...]
|
PAGO |
36.707,75 |
|
| 02/05/2025 |
02050056
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03020017 QUE FOI EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO A MAIOR NA CONTABILIDADE, MAS A SOMA REAL DAS FATURAS ERA DE 36.707,75. CONFORME PORTARIA PORTARIA Nº 29, DE 13 [...]
|
LIQUIDADO |
36.707,75 |
|
| 02/05/2025 |
02050056
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03020017 QUE FOI EMPENHADO, LIQUIDADO E PAGO A MAIOR NA CONTABILIDADE, MAS A SOMA REAL DAS FATURAS ERA DE 36.707,75. CONFORME PORTARIA PORTARIA Nº 29, DE 13 [...]
|
EMPENHADO |
36.707,75 |
|
| 02/05/2025 |
02050055
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010005
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050054
SÓ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 02010170
|
EMPENHADO |
1.256.765,16 |
|
| 02/05/2025 |
02050053
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE PACAT [...]
|
EMPENHADO |
10.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
EMPENHADO |
20.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050051
ASHER CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
EMPENHADO |
2.015.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050050
E R CUNHA SERVICOS
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SERVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
EMPENHADO |
56.630,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050049
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010007.
|
EMPENHADO |
68.500,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050048
JR LOCAÇÕES LTDA - ME
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE VEICULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE.
|
EMPENHADO |
53.992,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050047
MACNOR REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DOS EQUIPAMENTOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E DAS UNIDADES DE MÉDIA COMPLEXI [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050046
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DAA PREFEITA.
|
EMPENHADO |
30.218,61 |
|
| 02/05/2025 |
02050045
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (AGENTES DE ENDEMIAS)
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050044
FOLHA DE PAGAMENTO SAÚDE BUCAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (SAÚDE BUCAL)
|
EMPENHADO |
50.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050043
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050042
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. (ATENÇÃO BÁSICA).
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
|
| 02/05/2025 |
02050041
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO 03030005
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
