| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 02/10/2025 |
02050026
MARIA IRENE MONTEIRO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA 09/25
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 02/10/2025 |
02010299
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3935 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
1.550,30 |
|
| 02/10/2025 |
02010296
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3933 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
4.780,10 |
|
| 02/10/2025 |
02010292
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3936 REF JULHO/25
|
PAGO |
1.192,35 |
|
| 02/10/2025 |
02010153
IVANA FREIRE E SILVA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
COMPETENCIA 09/25
|
PAGO |
1.526,26 |
|
| 02/10/2025 |
01090082
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA NO MES DE SET/2025 ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PRÓPRIO)
|
LIQUIDADO |
927.909,43 |
|
| 02/10/2025 |
01090081
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DO MÊS DE SET/2025 PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PRÓPRIO)
|
LIQUIDADO |
1.029.576,57 |
|
| 02/10/2025 |
01090080
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E DEMAIS SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE DOS MESES DE SETEMBRO [...]
|
LIQUIDADO |
85.000,00 |
|
| 02/10/2025 |
01090077
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A 1º PARCELA DE 6 (SEIS) DO IFA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (REF A DEZEMBRO DE 2024). CONFORME LEI 1.905 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.
|
PAGO |
83.602,65 |
|
| 02/10/2025 |
01090076
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF SET/25
|
PAGO |
1.812,84 |
|
| 02/10/2025 |
01090055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 25129 REF SET/25
|
PAGO |
125.439,45 |
|
| 02/10/2025 |
01090055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 25130 REF SET/25
|
PAGO |
105.749,25 |
|
| 02/10/2025 |
01090036
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A SERVIÇOS MÉDICOS E ESPECIALISTAS PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PISO DE ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
88.656,01 |
|
| 02/10/2025 |
01090035
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS E ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL ATRAVES DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PISO DE ENFERMAGEM)
|
LIQUIDADO |
85.158,63 |
|
| 02/10/2025 |
01070090
S&S INFORMÁTICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 26598 REF JULHO/25
|
PAGO |
2.751,86 |
|
| 02/10/2025 |
01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3900 REF JULHO/25
|
PAGO |
867,00 |
|
| 02/10/2025 |
01040031
FRANCISCO R. TORRES ME
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
NF 3899 REF JULHO/25
|
PAGO |
857,00 |
|
| 01/10/2025 |
30090001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA DE LICENCIAMENTO E CRV/CRLV DOS VEÍCULOS MODELO HONDA CG 125 FAZ (PLACAS: ORV3408, ORV3438, ORV3458, ORV3448, ORV3418 E ORV3428) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
2.175,14 |
|
| 01/10/2025 |
30060021
COMERCIAL RODRIGUES CONSTRUCAO E MATERIAIS DIVERSO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 3381 REF AGOSTO/25
|
PAGO |
407,90 |
|
| 01/10/2025 |
30060012
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1362 REF SET/25
|
PAGO |
19.381,36 |
|
| 01/10/2025 |
30060006
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1366 REF SET/25
|
PAGO |
36.838,18 |
|
| 01/10/2025 |
30060001
COMERCIAL DOM PEDRO CONSTRUCOES E MATERIAIS DIVERS
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
NF 1363 REF SET/25
|
PAGO |
15.228,68 |
|
| 01/10/2025 |
28040008
CONET SOLUÇÃO EM TELECOM LTDA.
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET COM LINK DEDICADO FULL DUPLEX, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 01/10/2025 |
28030004
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE PROTETOR SOLAR CORPORAL E FACIAL, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. - VIGILÂNCIA EM SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
6.425,90 |
|
| 01/10/2025 |
24090003
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
PAGAMENTO DE ART (CREA-CE).
|
PAGO |
103,03 |
|
| 01/10/2025 |
15090004
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251724173, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DA BIBLIOTECA PUBLICA DO MUNICIPIO DE PACATUBA,, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 01/10/2025 |
15090002
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251721460, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CRECHE ALVORADA PRO INFANCIA TIPO B, PAC 2 PADRÃO FNDE, BAIRRO ALVORADA, JUNTO A [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 01/10/2025 |
15090001
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA ARQUITETURA E AGRO
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART N° CE20251724208, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REFORMA DO MEMORIAL DA FERROVIA MONGUBA,, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO D [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 01/10/2025 |
15080003
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E OU COM CH [...]
|
LIQUIDADO |
33.337,85 |
|
| 01/10/2025 |
13010005
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE COMBUSTÍVEL AUTOMOTIVO LÍQUIDO (GASOLINA E ÓLEO DIESEL) COM FORNECIMENTO CONTÍNUO E FRACIONADO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPI [...]
|
LIQUIDADO |
619,77 |
|
| 01/10/2025 |
03030001
ERICK SETUBAL OLIVEIRA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
REFERENTE A SETEMBRO DE 2025
|
PAGO |
14.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
03030001
ERICK SETUBAL OLIVEIRA
|
08 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVI. PÚB. MUN. DE PACATUBA IPMPPACATUBAPREV
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDO [...]
|
LIQUIDADO |
14.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
54,00 |
|
| 01/10/2025 |
02050071
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02010227.
|
LIQUIDADO |
54,00 |
|
| 01/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
COBRANÇA TARIFA BANCARIA
|
PAGO |
92,41 |
|
| 01/10/2025 |
02050052
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO MORIGINAL N° 02010017
|
LIQUIDADO |
92,41 |
|
| 01/10/2025 |
02010274
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL.
|
LIQUIDADO |
21.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
02010019
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
4.476,11 |
|
| 01/10/2025 |
01100053
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE PACATUBA PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. COMPLEMENTAR AO EM [...]
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100052
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DOS SERVIDORES NAS CONTAS FEDERAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O EXERCICIO FINANCEIRO. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL Nº 02010131
|
EMPENHADO |
34.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100051
RPPS - PLANO FINANCEIRO
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EM FAVOR DO PLANO PREVIDÊNCIARIO DO RPPS - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PLANO FINANCEIRO, PARTE PATRONAL CORRESPONDENTE A SERVIDORES LOTADOS [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100050
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PÁRA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA
|
EMPENHADO |
5.260,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100049
FRANCISCO R. TORRES ME
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA CULTURA DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
EMPENHADO |
2.702,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100048
FRANCISCO BEZERRA DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
DESPESAS COM INDENIZAÇÃO DO IMÓVEL ONDE FUNCIONAVA O DEPOSITO E OFICINA PARA MATERIAIS UTILIZADOS NOS EVENTOS CULTURAIS (GALPÃO DA CULTURA), VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA DO M [...]
|
EMPENHADO |
12.054,78 |
|
| 01/10/2025 |
01100047
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SEVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
17.257,24 |
|
| 01/10/2025 |
01100046
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SEVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
21.438,12 |
|
| 01/10/2025 |
01100045
E R CUNHA SERVICOS
|
07 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHA, KITS DE LANCHES, SANDUICHES, COFFEE BREAKS E SEVIÇO DE BUFFET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
EMPENHADO |
24.295,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100044
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESAS COM RESCISÕES TRALHISTAS DE OUTUBRO/2025 INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
13.700,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100043
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESAS COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE OUTUBRO/2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
6.200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100042
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESA COM RESCISÕES TRABALHISTAS DE OUTUBRO/2025 INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
13.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100041
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REPASSE FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO CENTRALIZADA DE MEDICAMENTOS COMPRADOS PELO ESTADO DESTINADOS AO MUNICIPIO, CONFORME RESOLUÇÃO DA CIB/CE, VISANDO A ASSISTENCIA FARMACEUTICA JUNTO [...]
|
EMPENHADO |
48.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100040
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
OBRIGAÇÕES PATRONAIS EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
5.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100039
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
E.STIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO ENSINO FUINDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO Nº 02010111.
|
EMPENHADO |
189.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100038
FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM RECISÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
57.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100037
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
ESTIMATIVA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISRTÊNCIA SOCIAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 01040036.
|
EMPENHADO |
47.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100036
FRANCISCO R. TORRES ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE,
|
EMPENHADO |
2.163,75 |
|
| 01/10/2025 |
01100035
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
SERVIÇO DE TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL N° 02050071.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100034
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
EMPENHO COMPLEMENTAR DO EMPENHO ORIGINAL Nº 02.01.0099.
|
EMPENHADO |
17.500,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100033
CONS. NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICPAIS DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CESSÃO DE CRÉDITO RELATIVO AOS RECURSOS DA ASSISTÊNCIA DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE PARA O REPASSE DA CONTRIBUIÇÃO AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEM [...]
|
EMPENHADO |
1.666,95 |
|
| 01/10/2025 |
01100032
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 01090055, REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE [...]
|
EMPENHADO |
130.739,60 |
|
