| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
01100031
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
TARIFAS BANCÁRIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO.
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100030
FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB - 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 70 AEE - ATEND. EDUC. ESPECIALIZADA DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE
|
EMPENHADO |
325.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100029
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL
|
DESPESAS COM MULTAS DE AGOSTO E SETEMBRO/2025 REFERENTE A SISOBRAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
EMPENHADO |
5.052,64 |
|
| 01/10/2025 |
01100028
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
SERVIÇOS MÉDICOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA UPA MUNICIPAL DE PACATUBA NO MES DE OUTUBRO/2025 ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PRÓPRIO)
|
EMPENHADO |
849.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100027
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO SERVIÇOS MÉDICOS E PROFISSIONAIS DO MÊS DE OUTUBRO/2025 PRESTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE (REC PRÓPRIO)
|
EMPENHADO |
1.013.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100026
INSTITUTO DE GESTAO E PROMOCAO A SAUDE E TECNOLOGI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF AO GERENCIAMENTO DE MÊS DE OUTUBRO/2025 DO HOSPITAL MUNICIPAL DE PACATUBA PRESTADO ATRAVÉS DO INSTITUTO DE GESTÃO E PROMOÇÃO A SAÚDE
|
EMPENHADO |
348.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100025
IGMC SERVIÇOS MEDICOS E SAÚDE LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPLEMENTARES DE LIMPEZA, PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO E OUTROS SERVIÇOS AUXILIARES DE INTERESSE [...]
|
EMPENHADO |
1.601.282,81 |
|
| 01/10/2025 |
01100024
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF A 2º, 3º E 4º PARCELA DE 6 (SEIS) DO IFA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (REF A DEZEMBRO DE 2024). CONFORME LEI 1.905 DE 30 DE SETEMBRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
201.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100023
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE (ATENÇÃO BASICA). COMPLEMENTAR AO EMPENHO
|
EMPENHADO |
700.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100022
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE COM. DE SAÚDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE - ACS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA.
|
EMPENHADO |
800.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100021
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB.
|
EMPENHADO |
830.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100020
FOLHA DE PAGAMENTO- FUNDEB INFANTIL 70 %
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL EM REGIME DE CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIO LOTADOS JUNTOS A MAGISTÉRIO 70% DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB. (INFANTIL)
|
EMPENHADO |
500.000,00 |
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| 01/10/2025 |
01100019
UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃ
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
TAXA DE INSCRIÇÃO DE 08 (OITO) PROFISSIONAIS PARA PARTICIPAR DO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO, A SER REALIZADO NOS 26 A 28 DE NOVEMBRO DE 2025, NO A [...]
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100018
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF
|
EMPENHADO |
80.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100017
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
EMPENHO COMPLEMENTAR AO ORIGINAL 01070037.
|
EMPENHADO |
98.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100016
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTES A RENOVAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA CE.
|
EMPENHADO |
1.851,99 |
|
| 01/10/2025 |
01100015
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
2.802,75 |
|
| 01/10/2025 |
01100014
M R COMERCIO LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
6.998,20 |
|
| 01/10/2025 |
01100013
FOLHA DE PAGAMENTO FMAS - BOLSA FAMILIA GBF
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL TEMPORÁRIO LOTADOS NA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - IGD/PBF
|
EMPENHADO |
10.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100012
DS DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO LTDA ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF), UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE (UBS), UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) [...]
|
EMPENHADO |
142.937,80 |
|
| 01/10/2025 |
01100011
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SERVIÇO CARTORIAIS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORI [...]
|
EMPENHADO |
409,72 |
|
| 01/10/2025 |
01100010
SW COMERCIO LTDA
|
06 - SECRETARIA DE FINANÇAS
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
144,32 |
|
| 01/10/2025 |
01100009
SW COMERCIO LTDA
|
14 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPESA DE AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E VASILHAMES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA-CE.
|
EMPENHADO |
144,32 |
|
| 01/10/2025 |
01100008
CERTUS PROJETOS, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DA BANDA "LAGOSTA BRONZEADA" PARA APRESENTAR SE NO EVENTO ANIVERSÁRIO DE PACATUBA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100007
MARI FERNANDEZ EVENTOS E PRODUCOES LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DA ARTISTA "MARI FERNANDEZ" PARA APRESENTAR SE NO EVENTO ANIVERSÁRIO DE PACATUBA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
450.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100006
TATY GIRL GRAVACOES, EDICOES MUSICAIS E EVENTOS LT
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DA ARTISTA "TATY GIRL" PARA APRESENTAR SE NO EVENTO ANIVERSÁRIO DE PACATUBA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
300.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100005
DESTAK SERVICOS E PROMOCOES ARTISTICAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA "PRETO JOYA" PARA APRESENTAR SE NO EVENTO ANIVERSÁRIO DE PACATUBA NO DIA 11 DE OUTUBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
40.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100004
GRUPO BLITZ PARQUES E EVENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DO GRUPO ARTÍSTICO "GRUPO BLITZ" PARA O EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2025, JUNTOA SECRETARIA DE TURISMO DO MUNICÍPIO DE P [...]
|
EMPENHADO |
58.800,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100003
AV PRODUCAO E EVENTOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DA BANDA DE RENOME NACIONAL "MINISTÉRIO ADORAÇÃO E VIDA" PARA APRESENTAR SE NO EVENTO ANIVERSÁRIO DE PACATUBA NO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
120.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100002
MARIA MARCAL PRODUCOES ARTISTICAS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
CONTRATAÇÃO DA ARTISTA MARIA MARÇA PARA O EVENTO ANIVERSÁRIO DE PACATUBA A SER REALIZADO NO DIA 08 DE OUTUBRO DE 2025 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TURISMO DE PACATUBA
|
EMPENHADO |
230.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
01100001
ECAD - ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRI
|
15 - SECRETARIA DE TURISMO
PAGAMENTO DE BOLETOS DO ECAD PARA A REALIZAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE PACATUBA (156 ANOS) (3 PARCELAS)
|
EMPENHADO |
40.970,45 |
|
| 01/10/2025 |
01090076
CARTÓRIO ELINALVA HENRIQUE-SEGUNDO OFICIO
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
DESPESAS COM SERVIÇOS CARTORIAIS REFERENTE A RENOVAÇÃO DE CONSELHOS ESCOLARES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
1.812,84 |
|
| 01/10/2025 |
01090055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
|
LIQUIDADO |
125.439,45 |
|
| 01/10/2025 |
01090055
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO COM UTILIZAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS MICROPROCESSADOS E/OU COM CH [...]
|
LIQUIDADO |
105.749,25 |
|
| 01/10/2025 |
01080049
POSTO G&N COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
NF 1197 REF 08/2025
|
PAGO |
49.993,07 |
|
| 30/09/2025 |
31030001
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. COMPLEMENTAR AO EMPENHO 02010184
|
LIQUIDADO |
778,03 |
|
| 30/09/2025 |
30090001
DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
DESPESA DE LICENCIAMENTO E CRV/CRLV DOS VEÍCULOS MODELO HONDA CG 125 FAZ (PLACAS: ORV3408, ORV3438, ORV3458, ORV3448, ORV3418 E ORV3428) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.175,14 |
|
| 30/09/2025 |
30010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
COBRANÇA TARIFA BANCARIA EM 12 E 30/09/2025
|
PAGO |
26,16 |
|
| 30/09/2025 |
30010003
BANCO DO BRASIL S/A
|
ESTIMATIVAS COM TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO.
|
LIQUIDADO |
26,16 |
|
| 30/09/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS - MEIO AMBIENTE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
35.051,60 |
|
| 30/09/2025 |
30010002
FOLHA DE PAGAMENTO- SEC. MEIO AMBIENTE
|
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS - MEIO AMBIENTE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
63.491,28 |
|
| 30/09/2025 |
29080007
CENTRO DE FORMACAO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO , EM SISTEMA DE COGESTÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL DE FORMA PROVISÓRIA E EXCEPCIONAL PARA 20 (V [...]
|
LIQUIDADO |
20.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
29080006
CENTRO DE FORMACAO E INCLUSAO SOCIAL NOSSA SENHORA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO , EM SISTEMA DE COGESTÃO, DE 01 (UMA) UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, NA MODALIDADE ABRIGO INSTITUCIONAL DE FORMA PROVISÓRIA E EXCEPCIONAL PARA 20 (V [...]
|
LIQUIDADO |
390.627,19 |
|
| 30/09/2025 |
28030002
FOLHA DE PAGAMENTO ATENÇÃO BÁSICA TEMPORÁRIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REF FOPAG TEMPORARIOS - BASICA - SAÚDE - SETEMBRO/2025
|
PAGO |
23.259,33 |
|
| 30/09/2025 |
27080002
E R CUNHA SERVICOS
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS, SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BRAEK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.816,65 |
|
| 30/09/2025 |
26020007
E R CUNHA SERVICOS
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS, SERVIÇO DE BUFFET E COFFEE BRAEK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICIPIO DE PACATUBA/CE.
|
LIQUIDADO |
1.505,90 |
|
| 30/09/2025 |
22080004
J V ANDRE MANUTENCAO ME
|
12 - SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, DEFESA CIVIL E PATRIMONIAL
|
LIQUIDADO |
2.540,00 |
|
| 30/09/2025 |
13010010
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO SECUNDARIA DA SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
3.786,67 |
|
| 30/09/2025 |
03030045
CAGECE-COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
ESTIMATIVAS COM OS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE PACATUBA CE.
|
LIQUIDADO |
735,02 |
|
| 30/09/2025 |
03030033
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
10 - SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.
|
LIQUIDADO |
13.163,00 |
|
| 30/09/2025 |
03030007
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMAGEM EFETIVOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
34.655,21 |
|
| 30/09/2025 |
03030006
FOLHA DE PAGAMENTO ENFERMEIROS TEMPORÁRIOS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - TEMPORÁRIOS ATENÇÃO BÁSICA - SAÚDE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
67.307,31 |
|
| 30/09/2025 |
03020030
RAPI TRANSPORTES LTDA
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE PACATUBA.FMAS
|
LIQUIDADO |
13.967,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060037
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
INSS PATRONAL DA FOLHA DE COMISSIONADOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
378,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060034
INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURIDADE SOCIAL
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO INSS JUNTO AOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA MUNICIPAL. EMPENHO COMPLEMENTAR AO EMPENHO ORIGINAL 02010013.
|
LIQUIDADO |
6.790,00 |
|
| 30/09/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - EFETIVOS UPA - SAÚDE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
23.402,37 |
|
| 30/09/2025 |
02060008
FOLHA DE PAGAMENTO UPA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS
REFERENTE FOPAG - COMISSIONADOS UPA - SAÚDE - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
5.557,37 |
|
| 30/09/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG TEMPORARIOS - FUNDEB 70 - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
1.204.175,69 |
|
| 30/09/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG TEMPORARIOS - FUNDEB 70 - DIREÇÃO E COORD. - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
274.054,71 |
|
| 30/09/2025 |
02060007
FOLHA DE PAGAMENTO TEMPORÁRIO 70%
|
03 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUNVENTUDE
REF FOPAG TEMPORARIOS - FUNDEB 70 OPERACIONAIS - SETEMBRO/2025.
|
PAGO |
603.047,84 |
|
